监督索引号53010000676301000

 昆明市退役军人事务局部门2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据昆明市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，昆明市退役军人事务局是昆明市人民政府组成部门，为正县级，属一级预算单位，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：组织拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书处、办公室（规划财务处）、思想政治和权益维护处（政策法规处）、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处（褒扬纪念处）、机关党委（人事处）。

所属单位12个，分别是：

1.昆明市退役军人事务局机关

2.昆明市退役军人服务中心

3.昆明市军队离退休干部白马庙干休所

4.昆明市军队离退休干部刘家营干休所

5.昆明市军队离退休干部船房干休所

6.昆明市军队离退休干部丹霞干休所

7.昆明市军队离退休干部虹南干休所

8.昆明市军队离退休干部新迎干休所

9.昆明市军队离退休干部西岳庙干休所

10.昆明市军队离退休干部分散安置管理所

11.昆明市军用食宿供应站

12.昆明市烈士陵园管理处

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共12个。分别是：

1.昆明市退役军人事务局机关

2.昆明市退役军人服务中心

3.昆明市军队离退休干部白马庙干休所

4.昆明市军队离退休干部刘家营干休所

5.昆明市军队离退休干部船房干休所

6.昆明市军队离退休干部丹霞干休所

7.昆明市军队离退休干部虹南干休所

8.昆明市军队离退休干部新迎干休所

9.昆明市军队离退休干部西岳庙干休所

10.昆明市军队离退休干部分散安置管理所

11.昆明市军用食宿供应站

12.昆明市烈士陵园管理处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员182人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计703人（离休64人，退休639人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。年末学生0人。年末遗属118人。

车辆编制32辆，在编实有车辆24辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）接收安置当年退役士兵和转业军官工作完成情况

常态开展“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲活动，帮助退役军人认清安置形势、掌握安置政策、选准安置方式。不断完善协调运行机制，落实“随退随审、即交即接”工作目标和“动态清零”工作要求，圆满完成59名军转干部、4名随调家属、342名符合政府安排工作退役士兵的接收安置工作，军转干部全部安置到行政及参公单位，安置率达100%，为云南省第30年率先完成军转干部安置任务做好了兜底保障。

（二）昆明市退役军人就业创业工作完成情况

充分发挥昆明军创园区平台功能与作用，入驻入孵军创企业92家，累计已实现产值2.77亿元，纳税991.43万元。3家军创企业获第三届全国退役军人创业创新大赛，其中2家企业荣获三等奖、1家企业荣获优胜奖。超额完成省下达昆明市新增退役军人就业3660人工作目标。在昆明技师学院挂牌成立昆明市退役军人学院，精准开展“订单式”、“定岗式”技能培训，推动退役与就业的无缝衔接。2024年以来，全国共有112批次1333人次来昆调研退役军人就业创业工作。

（三）拥军优抚工作完成情况

持续提升服务备战能力，严格落实“双清单”制度，积极开展建军97周年“六个一”双拥共建活动，协调解决部队困难需求11项，支持武警昆明支队120万元资金解决滞留长达6年的历史遗留问题；为部队送树苗2.7万余棵，组织现役、退役军人无偿献血12.6万毫升，为驻昆部队军人子女解决入园入学。安置随军家属21人，专项协调事业岗位招聘随军家属18名，召开随军家属专场招聘会，8名随军家属签订劳动合同。深入推进“情系边海防”“同升一面旗”等“城连共建”“城舰共建”活动落实，在海军昆明舰入列十周年之际走访慰问昆明舰官兵，与西藏山南隆子县准巴乡某边防连调研部队签订城连共建协议，积极推进援建项目建设，军地互办实事、互解难题得到有效落实。不断加强双拥阵地建设，与465家企业签署拥军优抚合作协议，成立昆明长水机场、昆明锦江大酒店等“军人驿站”136家，为现役军人、退役军人提供优惠优待保障。在全市18000余块各级各类户外LED屏、电子显示屏、环保噪音屏、交通引导指示屏上播放双拥宣传相关海报或标语，全市双拥氛围全面提升。严格落实优抚政策，实现优抚对象“一站式”费用结算平台全市全覆盖、常态化管理。

（四）军休管理工作完成情况

积极推进昆明市军休老年大学建设，全市“5+1”军休干部活动中心和军休服务机构提质改造工程有序推进。盘龙区军休干部居家养护试点全面完成，试点经验在全国军休会议上书面交流，并在全省推广。昆明市军休大学挂牌成立，军休服务信息化平台完成可研、立项、招标，系统建设有序推进。

（五）褒扬纪念工作完成情况

2024年，全市共评定了1个市级、5个县级烈士纪念保护设施，4个烈士陵园取得不动产权证，8个县级及以上烈士陵园及9处县级及以上零散烈士纪念设施完成保护范围划定公布，《烈士陵园文明祭扫须知》牌制作设置（悬挂）工作全覆盖完成，零散烈士纪念设施排查修缮管护有序开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：（1）本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（2）本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市退役军人事务局部门2024年度收入合计415660459.77元。其中：财政拨款收入224222344.93元，占总收入的53.94%；无上级补助收入；事业收入1198166.61元（含教育收费0元），占总收入的0.29%；经营收入750003元，占总收入的0.18%；无附属单位上缴收入；其他收入189489945.23元，占总收入的45.59%。

与上年相比，收入合计增加63855296.64元，增长18.15%。其中：财政拨款收入减少34498317.44元，下降13.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加313300.2元，增长35.41%；经营收入增加642302.38元，增长596.38%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加97398011.49元，增长10.76%。主要原因一是财政调整预算支出政策，二是根据云南省退役军人事务厅要求将部队增资款项纳入收支管理。

二、支出决算情况说明

昆明市退役军人事务局部门2024年度支出合计422511159.92元。其中：基本支出51637771.75元，占总支出的12.22％；项目支出370622124.61元，占总支出的87.72％；无上缴上级支出；经营支出251263.56元，占总支出的0.06％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加65695729.34元，增长18.41%。其中：基本支出增加1390040.16元，增长2.77%；项目支出增加64081247.54元，增长20.9%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加224441.64元，增长836.78%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是财政调整预算支出政策，二是根据云南省退役军人事务厅要求将部队增资款项纳入收支管理。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51637771.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46667744.3元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4970027.45元，占基本支出的9.62％。人均人员支出201154.07元，人均公用经费支出21422.53元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370622124.61元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.“褒扬纪念”项目经费117858元，主要用于昆明市烈士纪念设施维护。

2.“退役士兵安置”项目经费246780元，主要用于退役士兵安置支出。

3.“军队移交政府的离退休人员安置”项目支出321496449.15元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

4.“军队移交政府离退休干部管理机构”项目支出9837514.09元，主要用于军队移交政府的离退休干部管理机构保障服务对象支出。

5.“军队转业干部安置”项目支出270000元，主要用于军队转业干部安置支出。

6.“其他退役安置支出”项目支出15055399.85元，主要用于其他退役安置支出。

7.“行政运行”项目支出2511489.3元，主要用于支付办公场所租赁费、物管费及水电费。

8.“拥军优属”项目支出16782210.85元,主要用于驻昆部队节日慰问支出。

9.“军供保障”项目支出3007423.31元，主要用于昆明市军用食宿供应站开展保障支出。

10.“事业运行”项目支出229598.4元，主要用于支付办公场所租赁费、物管费及水电费。

11.“其他退役军人事务管理支出”项目支出1067401.66元，主要用于退役军人管理服务“一体化”平台建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市退役军人事务局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出224222344.93元,占本年支出合计的53.07%。与上年相比减少35967860.96元，下降13.82%,完成年初预算的113.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出216257613.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.45%,完成年初预算的213.33%，主要用于退役军人事务局基本支出和项目支出，在保证机构运转的同时，完成部门职能职责；造成预决算差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出3964378.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的79.65%。主要用于退役军人事务局机关及局属单位在职人员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在人员调动及退休的情况。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12..农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4000353.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的76.34%。主要用于退役军人事务局机关及局属单位在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在部门人员调动及退休的情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为456478元，决算为461405.49元，完成年初预算的101.08%；支出决算较上年增加6534.64元，增长1.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为174950元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.92%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为440478元，决算为272491.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.06%，完成年初预算的61.86%；公务接待费支出年初预算为16000元，决算为13964元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.03%，完成年初预算的87.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加4950元，增长2.91%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少202.36元，下降0.07%；公务接待费支出决算较上年增加1787元，增长14.68%；具体是国内接待费支出决算13964元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1787元，增长14.68%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为456478元，支出决算为461405.49元，完成年初预算的101.08%，支出决算较上年增加6534.64元，增长1.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为174950元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为440478元，决算为272491.49元，完成年初预算的61.86%；公务接待费支出年初预算为16000元，决算为13964元，完成年初预算的87.28% 。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是昆明市军队离退休干部西岳庙干休所为保障军队离退休干部申请购买了公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加4950元，增长2.91%；公务用车运行维护费支出决算减少202.36元，下降0.07%；公务接待费支出决算增加1787元，增长14.68%，具体是国内接待费支出决算13964元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1787元，增长14.68%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市军队离退休干部西岳庙干休所为保障军队离退休干部申请购买了公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆情况为昆明市军队离退休干部西岳庙干休所为保障军队离退休干部申请购买了公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障机要通讯工作、军队离退休干部保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外退役军人事务部门交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市退役军人事务局部门2024年机关运行经费支出913714.51元，比上年减少74010.51元，下降7.49%,主要原因是人员退休导致公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费203377元，邮电费12465元，差旅费82460.5元，维修（护）费57526元，培训费2805元，公务接待费9532元，福利费108000元，公务用车运行维护费10271.41元，其他交通费392716.4元，工会经费34561.2元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市退役军人事务局部门资产总额187926620.68元，其中，流动资产102031099.24元，固定资产76813783.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3510359.63元，无形资产3652228.54元（净值），其他资产1919150元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88383383.58元，其中固定资产增加2262905.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值169631.22元，实现资产处置收入0元；出租房屋1068.12平方米，账面原值527600元，实现资产使用收入2350171.92元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11477028.39元，其中：政府采购货物支出8909974.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2567053.84元。授予中小企业合同金额1669234.1元，其中：授予小微企业合同金额1496984.57元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

昆明市退役军人事务局2024年根据职能设置一级项目8个，二级项目156个，其中113个本级项目，43个对下转移支付项目。各项目绩效目标均已达成，移交安置就业方面，安置率达100%；年内新增入住创业实体68家，新增入孵创业实体19家，服务企业919家（次），举办就业活动43场、创业活动39场、专场招聘会2场，军创产品展销4场，组织3家军创企业参加第三届全国退役军人创业创新大赛，获2个三等奖、1个优胜奖。拥军优抚方面，按时划拨各级下达优抚资金，切实保障优抚对象权益；与465家企业签署拥军优抚合作协议，成立“军人驿站”136家，在全市设置户外类LED屏、电子显示屏等共计18000余块；协调解决武警云南省总队困难事项等部队困难需求18项，深入推进“情系边海防”“同升一面旗”等“城连共建”“城舰共建”活动落实。信息化运用推进方面，完成退役军人一体化服务云平台项目（一期）审计招采工作，并完成云平台项目决算审计工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表,我部门按规定已公开适宜公开的项目。

（三）项目支出绩效自评表

项目绩效自评情况详见附表，我部门按规定已公开适宜公开的项目。

五、其他重要事项情况说明

本部门不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

监督索引号53010000676301111

昆明市退役军人事务局2024年决算公开表(部门)20251015092123898