昆明市卫生健康委员会2024年度部门决算公开
监督索引号53010000636301000
昆明市卫生健康委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。贯彻执行国家和省制定的相关标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。
（六）完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订全市中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
（十二）组织实施全市健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
（十三）负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十四）指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
（十五）指导昆明市计划生育协会的业务工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置28个内设机构，包括：办公室、规划发展与信息化处、财务处、法规处、政策研究与体制改革处、医政处、基层卫生健康处、科技教育处、药政管理处、老龄健康处、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、职业健康处、宣传处、行政审批处、健康产业发展处、中医药管理处、爱国卫生运动协调指导处、医疗卫生综合应急处置处、防治艾滋病处、传染病防控与监测预警处、卫生与免疫规划处、综合监督处、保健局（市干部保健办公室）、组织工作处（公立医院党建工作指导办、民营医疗机构党建办）、人事处、机关党（纪）委、离退休人员办公室。
所属单位16个，分别是：
1.昆明市卫生健康委员会（本级）
2.昆明市卫生健康委员会综合监督执法局
3.云南昆明血液中心
4.昆明市疾病预防控制中心
5.昆明市人才服务中心卫生健康分中心
6.昆明市民营医院服务中心
7.昆明市医疗服务质量评估中心
8.昆明市心理危机研究与干预中心
9.昆明市第一人民医院
10.昆明市第二人民医院
11.昆明市第三人民医院
12.昆明市延安医院
13.昆明市儿童医院
14.昆明市妇幼保健院
15.昆明市中医医院
16.云南省精神病医院
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共18个。分别是：
1.昆明市卫生健康委员会（本级）
2.昆明市卫生健康委员会综合监督执法局
3.云南昆明血液中心
4.昆明市疾病预防控制中心
5.昆明市人才服务中心卫生健康分中心
6.昆明市民营医院服务中心
7.昆明市医疗服务质量评估中心
8.昆明市心理危机研究与干预中心
9.昆明市第一人民医院
10.昆明市第二人民医院
11.昆明市第三人民医院
12.昆明市延安医院
13.昆明市儿童医院
14.昆明市妇幼保健院
15.昆明市中医医院
16.云南省精神病医院
17.昆明市老年人活动中心
18.昆明市老龄福利事业发展办公室
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致是因为2024年减少了2家直属单位：因机构改革，昆明市老年人活动中心、昆明市老龄福利事业发展办公室划入昆明市民政局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员6773人。包括财政拨款开支经费的：公务员85人，参照公务员法管理人员84人，事业管理人员和专业技术人员2053人，机关和事业工人31人；经费自理人员4520人。
我部门2024年末其他人员8206人。包括财政拨款开支经费的人员87人；经费自理人员8119人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4639人（离休0人，退休4639人）。年末遗属8人。
车辆编制170辆，在编实有车辆164辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）引入国内顶尖医疗资源，打造医疗服务“高地”
昆明市强化统筹规划，在国家及省卫生健康委的关心支持下，成功引入中国医学科学院阜外医院、中日友好医院、北京大学肿瘤医院3所国内顶尖医院，按照“地方政府主建、输出医院主营、依托医院配合”的原则，合作举办国家心血管病、呼吸、肿瘤3个区域医疗中心。国家心血管病区域医疗中心一期项目于2017年9月正式投入运营，二期升级项目已于2022年11月开工建设；国家呼吸区域医疗中心项目已选址开工；国家肿瘤区域医疗中心建设一期项目已进入加固、改造、装修阶段。市政府与昆明医科大学签订校地合作框架协议，市儿童医院同复旦大学附属儿科医院签订合作协议，在人才培养、专科建设、教学协同、科研合作等方面深度合作，提升昆明市医疗服务水平。
（二）聚焦基本医疗卫生需求，填补基层服务“洼地”
一是加强乡村医疗卫生体系建设。持续提升基层医疗卫生服务能力。目前，全市161家基层医疗卫生机构全部达到国家基本标准，26家中心卫生院中16家达到国家推荐标准，比例达61.54%，提前一年完成省三年计划目标。委托高校举办基层卫生人员能力提升培训班，实施大学生乡村医生专项计划，多措并举推动乡村医生向执业（助理）医师转化。
二是推动城市医疗资源向基层下沉。分级组建巡回医疗队到县（区）、乡开展巡回医疗。选派7家市级医院84名医疗人才，扎实开展组团式帮扶和对口帮扶。二、三级医院医生下沉卫生院（社区卫生服务中心）477名，提升基层医疗服务质量和水平，以评促建，提升医院内涵建设。
三是加强乡村医生队伍建设。分类解决乡村医生养老等社会保障，及时足额落实基本公共卫生服务项目补助、基本药物制度补助、乡村医生定额补助、乡村医生生活补助等，保证乡村医生队伍稳定。
四是落实“先诊疗后付费”政策。农村贫困人口在县域内定点医疗机构落实“先诊疗后付费政策”，杜绝住院收取押金，脱贫人口县域内医保定点医疗机构继续实施“先诊疗后付费”和“一站式”结算；经基层首诊转诊的特困人员、低保对象在市内定点医疗机构住院全面免除住院押金。
五是落实扩大基层医疗卫生机构用药种类。昆明市将非基本药物配备和销售比例由原来的20%调整为45%，扩大基层医疗机构药品配备范围和数量。编制《昆明市基层医疗机构治疗高血压等四类慢性病药品目录》，促进基层与上级医院用药衔接。
六是多部门协同规范提供严重精神障碍患者随访管理服务。多部门协作设立2+3（1）+N”机制实体化运行专班，开展动态管控、包保稳控；按每人（户）每年2400元标准实施监护责任“以奖代补”政策；建立政府组织领导、部门各负其责、家庭和单位尽力尽责、全社会共同参与的综合管理机制。
七是推行“5567”新家签模式成效显著。实现签约团队由基层医生向二级、三级医院医师拓展，签约医生由全科向专科拓展，服务主体由单一向多元拓展，签约对象由个人向家庭和团体拓展，签约服务周期由固定1年签约周期向灵活签约周期拓展“5个拓展”。发挥医保引导作用，乡镇、街道和村、社区（居）委会作用，宣传引导作用、健康“守门人”作用、绩效激励作用“5个作用”。落实强基层、管慢病、培养培训、便民惠民、互联网+签约、经费保障“6项措施”。优化提供基本医疗和基本公共卫生服务、健康咨询和健康处方服务、延伸处方和长处方服务、优先转诊服务、中医药“治未病”服务、基本康复服务、上门服务“7项服务”。截至2024年10月底，全市共签约423.09万人，签约率为48.44%，履约率97.24%。
（三）全面深化医药体制改革，涵养医疗发展生态“湿地”
一是促进“三医”协同发展和治理。政府主导、“三医”联动，协同完善政策、深化改革。全面落实公立医院党委领导下的院长负责制、党建入章、党委议事制度。促进优质医疗资源合理均衡布局，省市区三级合力推进心血管病、肿瘤、呼吸国家区域医疗中心建设，目前，国家肿瘤区域医疗中心建设一期项目主体已完工，进入内部装修的最后阶段。健全医疗服务价格动态调整机制，推进医保支付方式改革，常态化制度化开展药品耗材集采。
二是深化公立医院薪酬制度改革。落实“两个允许”，综合考虑医疗行业特点、医院财务状况、绩效考核结果等因素，细化各医院薪酬绩效分配方案，建立公立医院绩效工资总量动态调整机制，稳步提高医务人员薪酬水平。
三是推动医疗机构检查检验结果互认共享。制定《昆明市医疗机构检查检验结果互认实施方案（试行）》。建立县区临床检验质控中心6个，放射影像质控中心3个，超声诊断质控中心2个。目前，共11家三级医院、32家二级公立医院达到检查检验结果互认要求。
四是落实医院病房改造提升工作。成立工作专班统筹推进。储备项目97个，计划改造病房17.6万平方米，总投资6.47亿元。按照成熟一个，推进一个的原则，市第一人民医院南院区两个病房改造项目正在申报超长期国债；市延安医院、市妇幼保健院项目正在申报提级论证。
（四）推动公立医院高质量发展，精耕本地医疗发展“自耕地”
一是改善群众就医体验。创新性开通周末、节假日和夜间等弹性门诊服务。目前，全市8家市级公立医院全开设夜间门诊92个，周末和节假日门诊370个，各市级医疗机构共开设多学科门诊40个，专病门诊17个。夜间门诊累计服务约20万人次，周末和节假日门诊服务约90万人次。探索开展“首诊惠民行动”试点，完善市级医院首诊闭环管理机制，实现看病就医“一次挂号”，如患者因检验检查不能当天完成，在后续续诊时不需支付二次挂号费。目前全市已有约2.3万名患者享受到该项福利，约为患者减免挂号费17.2万。市属医院全部取消院内实体就诊卡，全面支持群众使用电子健康码、身份证、医保卡等凭证便捷挂号就医，支持微信、支付宝、医院微信公众号等多种方式缴费，有效解决群众普遍反映的看病就医挂号时间长、排队时间长、缴费时间长、诊疗时间短的“三长一短”等问题。
二是传承创新发展中医药事业。昆明市具有较好的中医药资源禀赋，一直以来坚持传承精华、守正创新，推动中医药事业高质量发展。认真执行中医药文化弘扬工程项目，开展“冬病夏治”中医养生系列活动、第三届膏方文化节、“中医药文化宣传月”和专家义诊活动等，推广种类丰富、特色突出的中医疗法。持续推进1个国家中医优势专科、3个省级中医医学临床中心、2个省级中医临床重点学科、16个省级特色专科、34个市级重点专科及31个市级重点专病建设。建好45个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中医馆综合服务能力提升和康复科项目。推进中医药人才培养平台建设，建好1个全国名中医、1个全国名老中医药专家传承工作室，7个名老中医药专家传承工作室延续项目、8个省级基层名老中医药专家传承工作室，以及昆明市地方七大中医流派7个传承工作室和21个传承工作站建设，开展41个省级中医药高端人才的培养。
三是优化护理服务。落实改善护理服务行动计划、持续优化护理服务，制定专项规划，开展老年、儿科等紧缺护理专业培训，发展壮大护士队伍。督促指导医疗机构做实责任制整体护理。目前，全市三级医院优质护理病区（房）覆盖率100%。推进“互联网+护理服务”，拓展服务项目，精准对接群众多样化、差异化的护理服务需求。
四是稳固安全生产“堡垒”。全面落实安全生产行业责任，严格落实“三管三必须”要求，建立安全生产工作清单、隐患问题动态管理制度和“一院一策”“一科一策”机制，靠实安全责任，强化安全能力，整治安全隐患，深入实施治本攻坚三年行动，常态化开展重点领域消防安全隐患问题排查整治，实现风险隐患边查边改、销号管理、实时掌控、滚动清零。重点围绕医疗安全、治安安全、反恐防暴安全、消防逃生疏散等方面开展应急演练30余次，不断提高安全事故防范和应急处置能力，有效遏制安全事故的发生，全市卫生健康系统连续多年无安全生产事故。
（五）整合提供同质化医疗服务，推平区域能力“坡地”
一是推进紧密县域医共体建设。以县域为单位整体推进“人员、技术、服务、管理”四个下沉。推行县域医共体内药品统一采购，实现县乡村用药目录衔接统一、处方自由流动。目前，全市除主城区外9个县（市）区均开展紧密型县域医共体建设，建成云南省紧密型县域医共体示范县2个，牵头医院派驻主任医师实现乡镇卫生院全覆盖。探索完善紧密型医疗联合体管理机制和监管机制，初步建成目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系。
二是探索建设城市医疗集团试点。印发《昆明市紧密型城市医疗集团建设（试点）实施方案》，分别以市延安医院和市第一人民医院为龙头，各县（市）区二级公立医疗机构为成员，其他市属三级甲等医院为协作医院，形成“2+6+N”的城市医疗卫生服务新体系。通过派驻专家、对口支援、科室一体化管理、人员培训等方式，对成员医院进行人才、技术、服务、管理等全方位支撑，建立集团内部医疗资源共享、检查检测结果互认、线上线下一体、成员单位紧密协作、区域诊疗同质化的医疗服务新模式。
（六）着力提升公共卫生水平，共创健康生活“目的地”
一是妇幼健康核心指标取得历史性突破。2024年1—10月，孕产妇死亡率为3.24/10万，婴儿死亡率1.28‰，5岁以下儿童死亡率1.90‰，比2023年同期持续优化。
二是综合防治艾滋病昆明模式走向国际。目前，全市艾滋病发现率为94.12%，抗病毒治疗率为94.6%，治疗有效率98.7%，母婴传播率为1.44%，多年保持无经输血传播。是全国首个实现“三个90%”防艾目标和内陆唯一申请加入联合国艾滋病规划署“终结艾滋病流行快速通道”城市网络的省会城市。2024年8月，在中国疾控中心召集、联合国艾滋病规划署参加的“快速通道城市研讨会”上，联合国艾滋病规划署驻华代表对昆明市的防艾工作给予了高度肯定，邀请昆明市参加全球2024年快速通道城市年会并分享工作经验。
三是爱国卫生昆明实践广受好评。接续实施新、老爱国卫生“7个专项行动”，国家卫生城镇创建成果持续巩固。成功举办全国第36个爱国卫生月暨2024年度“爱卫新征程 健康中国行”首站活动，昆明爱国卫生工作模式受到全国爱卫办高度肯定。广泛宣传动员，开展形式多样的“健康城镇 健康体重”主题活动。全市各县（市）区、各成员单位围绕食品安全知识、环境卫生整治、控烟戒烟、慢性病防治、传染病防治、病媒生物防制、合理膳食、日常急救等主题，结合健康知识宣传进乡村、进社区、进机关、进学校、进企业、进工地“六进”活动和党员“双报告、双报到”，开展各具特色的科普讲座、健康咨询义诊、健身运动、大扫除等活动，利用网站、抖音、微信公众号等平台，发布爱国卫生运动倡议书和健康知识，不断扩大宣传覆盖面。积极开展环境卫生整治，打造绿色健康宜居美丽家园。
四是疾控机构改革稳步推进。昆明市认真贯彻落实国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，重塑体系、改革机制、提升能力多方向发力。进一步健全完善疾病预防控制体系。市卫生健康委加挂疾病预防控制局牌子，调整设置传染病防控与监测预警处、卫生与免疫规划处、医疗卫生综合应急处置处、综合监督处、防治艾滋病处，并按要求配备疾控局专职局长。14个县（市）区均按规定在卫生健康委（局）加挂疾病预防控制局牌子，设置负责疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责的内设机构。市、县疾病预防控制机构和卫生监督机构均整合重新组建新的疾病预防控制中心。
五是应急处置体系能力建设持续强化。依据《昆明市突发公共卫生事件应急办法》（2022年第165号令），市级制定专项预案2个，部门预案31个，指导县级对应制定预案，全市卫生应急预案体系基本确立。完成市、县级传染病小分队建设，建成市级100人、每县级30人的突发公共卫生事件处置队伍。积极推进国家传染病智能监测预警前置软件应用部署，完成年度任务连通比例92%。强化突发事件动态监测、分析、预警，加强苗子事件干预处置，有效防范化解重大公共卫生风险。近年来，全市无鼠疫、霍乱传染病疫情等重大突发公共卫生事件报告，总体平稳，事件发生及报告率今年较去年同期下降。
六是重点传染病监测防控有力。持续发挥联防联控工作机制作用，建立新冠、百日咳、麻疹等重点传染病“监测分析—研判预警—部署处置”工作闭环，市政府每月听取防控工作汇报。全市甲乙类传染病报告发病率连续7年低于全省平均水平，今年以来，暂未发现新冠聚集性疫情，无麻疹病例报告。严格落实接种单位、疫苗、冷链设备等的管理。
（七）强化党建与业务深度融合，筑垒党建引领“阵地”
一是聚焦政治引领，铸牢“根”和“魂”。深化巩固主题教育学习成果，严格落实党委会“第一议题”制度，改进党委理论学习中心组形式，变“模式化念稿子”，为“提问式、讨论式、互动式”辨析，引导领导干部树立“观大势、谋全局、思长远”理念。把开展党纪学习教育作为重要政治任务，党委书记带头讲授廉政党课，开展“案例大讨论”以案明纪，编印《典型案例汇编》，以案说纪、以案说法、以案说责。举办“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，选送作品荣获市委宣传和社会事业工委二等奖5个、全市二等奖1个。
二是聚焦中心大局，践行“职”和“责”。压实“第一责任人”责任，党委书记对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，优化调整“一岗双责”运行机制，持续推行《坚持问题导向通报考核制度》等多项制度，健全责任链条、形成责任闭环，推动主体责任落细落实。开展“就医便民惠民行动”主题活动，组建“首诊惠民行”春城先锋服务队，在市级公立医院推行“首诊惠民行”模式，通过实施流程再造、信息化改造等系列措施，自2024年5月实施以来，受益群众2.3万余人，减免挂号费17.2万余元。
三是聚焦组织建设，夯实“基”和“本。开展党支部“扩先、提中、治软”行动，全覆盖开展党支部分类定级工作，评定50个“先进”党（总）支部。深入推进“健康春城·杏林先锋”党建品牌创建活动，积极探索新形势下加强卫生健康系统党建工作的新思路、新措施和发挥党员先锋模范作用的新途径、新方法，涌现出昆明市延安医院“党建引领护‘心路’”，打造主动脉夹层6小时生命圈”品牌和云南省精神病院“心理健康加油站”等独具特色的党建品牌。
四是聚焦转变作风，提高“行”与“效”。在机关、直属医疗机构、直属公共卫生机构3个层面分别设立“当好排头兵”高质量发展大竞赛赛道，科学确定权重占比，进行竞赛排名。将“我为卫健来献策”、“问计党组织”、“我对案例怎么看”工作制度化，动员全体干部职工立足本职，围绕全市卫生健康事业改革、发展、稳定等方面积极建言献策。优化“四有”（有交办、有跟踪、有落实、有反馈）闭环管理机制和直属单位请示事项办理质效评价机制，将省市考核指标、市委市政府领导指示批示等事项纳入跟踪督办，坚持定期报送工作进度、研判工作进展，确保上级重大决策部署落地落实。
五是聚焦正风肃纪，强健“筋”和“骨”。坚持“新官理旧账”，针对巡察反馈、审计移交等系列问题，以“敢啃硬骨头”的精神“一跟到底”，妥善解决10余个历史遗留问题。落实国家关于医疗领域腐败问题集中整治的安排部署，建立“带不走的巡察组”长效机制，在系统内开展违规挂靠药师证、经商办企业等7个方面专项整治，制定采购需求管理、药师证挂靠、院外购药等6项管理制度，工作做法被省卫生健康委在全省推广学习借鉴。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市卫生健康委员会2024年度收入合计9159292490.52元。其中：财政拨款收入1064436159.27元，占总收入的11.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7947441641.95元（含教育收费0.00元），占总收入的86.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入147414689.30元，占总收入的1.61%。
与上年相比，收入合计减少142295221.95元，下降1.53%。其中：财政拨款收入增加209585885.22元，增长24.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加98224532.59元，增长1.25%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少450105639.76元，下降75.33%，主要原因是2023年昆明市第二人民医院收到盘龙区卫生健康局拨付的新医院建设一期专债资金400000000元，2024年无相关资金，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市卫生健康委员会2024年度支出合计8977712827.02元。其中：基本支出8223080950.85元，占总支出的91.59％；项目支出754631876.17元，占总支出的8.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少81143278.66元，下降0.90%。其中：基本支出减少275801340.01元，下降3.25%；项目支出增加194658061.35元，增长34.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是财政压缩经费，预算支出减少，二是市妇幼保健院呈贡院区开业后，为保障业务发展，缩减预算支出以控制成本。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8223080950.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3686654421.85元，占基本支出的44.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4536426529.00元，占基本支出的55.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出754631876.17元。其中：基本建设类项目支出364142300.00元。具体项目开支及开展工作情况为一般公共服务支出4395304.64元，社会保障和就业支出23712元，卫生健康支出692554265.13元，农林水支出450000元，商业服务业等支出37194.4元，其他支出50000000元，债务付息支出7171400元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1014436159.27元,占本年支出合计的11.30%。与上年相比增加153269248.04元，增长17.80%，完成年初预算的114.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4395304.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的560.03%。主要用于一般行政管理事务208480元、其他组织事务支出4048833元、食品安全监管137991.64元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出153017106.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%,完成年初预算的98.38%。主要用于行政单位离退休3392400元、事业单位离退休92370543.71元、机关事业单位基本养老保险缴费支出49026898.75元、机关事业单位职业年金缴费支出8203552.33元、死亡抚恤23712元。
9.卫生健康（类）支出838627741.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%,完成年初预算的116.96%。主要用于卫生健康管理事务34957077.21元，公立医院178166500.23元，公共卫生535632288.06元，计划生育事务19015元，行政事业单位医疗22900635.85元，老龄卫生健康事务4044464.11元，中医药事务13064280.90元，其他卫生健康支出49843480.41元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出37194.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于其他商业服务业等支出
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出17908811.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的132.57%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1633679.80元，决算为1990026.35元，完成年初预算的121.81%；支出决算较上年增加416048.50元，增长26.43%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为38927.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.96%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为225000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.31%；公务用车运行维护费支出年初预算为1540679.80元，决算为1717323.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.30%，完成年初预算的111.47%；公务接待费支出年初预算为93000.00元，决算为8775.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.44%，完成年初预算的9.44%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加38927.43元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加56000.00元，增长33.14%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加319910.27元，增长22.89%；公务接待费支出决算较上年增加1210.80元，增长16.01%，具体是国内接待费支出决算8775.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1210.80元，增长16.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1677923.80元，支出决算为1990026.35元，完成年初预算的118.60%，支出决算较上年增加416048.50元，增长26.43%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为38927.43元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为225000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1634923.80元，决算为1717323.12元，完成年初预算的105.04%；公务接待费支出年初预算为43000.00元，决算为8775.80元，完成年初预算的20.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是云南昆明血液中心年中申请调整预算，按照审批事项权限划分经市政府分管领导同意，从项目支出中调整资金用于采血送血车辆运行维护，年末实际支出较上年增加。二是根据实际工作情况，市妇幼保健院产生因公出国（境）费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加38927.43元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加56000.00元，增长33.14%；公务用车运行维护费支出决算增加319910.27元，增长22.89%；公务接待费支出决算增加1210.80元，增长16.01%，具体是国内接待费支出决算8775.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是云南省精神病医院、昆明市心理危机研究与干预中心2024年到各县区重性精神疾病符合诊断增多导致公务用车运行维护费增加90.29%，二是因采血、送血业务量急剧增加，云南昆明血液中心年中申请调整预算，按照审批事项权限划分经市政府分管领导同意，从项目支出中调整资金用于采血送血车辆运行维护，年末实际支出较上年增加，三是根据实际工作情况，公务接待增多。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组1.0个，累计6.0人次。开展内容包括：市妇幼保健院赴老挝洽谈母婴安全急救模拟技术培训合作，以促进两国之间的母婴健康学术交流，共同推进南亚、东南亚地区母婴健康国际合作事业发展。出访人数6人，出访时间5天，产生因公出国费38927.43元。
2.购置车辆1.0辆。为给人民群众提供更好的医疗保健服务，有效应对新阶段新冠疫情冲击，做好群众就医保障工作，昆明市第三人民医院购置特种专业技术用车（救护车）1辆，用于提升新冠病毒感染医疗救治服务能力。
3.安排国内公务接待12.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次76.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于卫生健康工作（2批次14人次）、疾病预防控制业务相关工作（4批次26人次）、血液中心相关工作（5批次28人次）、卫生健康综合监督执法相关工作（3批次，22人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市卫生健康委员会2024年机关运行经费支出3906868.74元，比上年减少234448.19元，下降5.66%，主要原因为项目经费压缩，会议较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等保障单位运行的各项资金。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市卫生健康委员会资产总额9955484554.64元，其中，流动资产4734570682.05元，固定资产3576531095.06元（净值），对外投资及有价证券4110000元，在建工程949222528.89元，无形资产547891548.64元（净值），其他资产143158700元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加934744769.15元，其中固定资产减少67065293.05元。处置房屋建筑物账面原值394000元；处置车辆13辆，账面原值2622217.2元；报废报损资产9256项，账面原值187773755.15元，实现资产处置收入244586.28元；2024年新增出租房屋832.10平方米，账面原值3073471.76元，实现资产使用收入5628035.05元。
（国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额568096308.36元，其中：政府采购货物支出441520037.53元；政府采购工程支出30683391.63元；政府采购服务支出95892879.20元。授予中小企业合同金额67683655.28元，其中：授予小微企业合同金额57260806.87元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
（部门绩效自评情况详见附表。）
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
3.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
监督索引号53010000636301111
昆明市卫生健康委员会2024年部门决算公开表20251017051621773
