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索引号: 015113227-202211-407705 主题分类: 2021年度
发布机构: 昆明市财政局 发布日期: 2022-11-04 15:07
名 称: 昆明市残疾人联合会2021年度部门决算
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昆明市残疾人联合会2021年度部门决算

发布时间:2022-11-04 15:07 浏览次数:78
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昆明市残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市残疾人联合会主要职能:

市残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,其职能为:

1.维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;

2.团结、教育残疾人遵纪守法,发扬乐观进取精神,自尊、自强、自立,履行应尽的义务,为社会主义建设贡献力量;

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人;

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

5.协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

6.协助县(市)区党委、政府作好残联基层的建设工作;

7.指导和管理各类残疾人社团组织;

8.开展残疾人事业的对外交流与合作;

9.组织开展为残疾人事业的募捐活动,负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作,作好综合、组织协调和服务工作;

10.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,作好综合、组织协调和服务工作;

11.承办市政府和省残联交办的其他工作。

昆明市残疾人综合服务中心主要职能:

1.开展残疾人就业与失业统计,发布残疾人就业信息,为残疾人提供职业介绍及服务;对残疾人开展职业技术及技能培训;对求职残疾人开展职业适应评估;职业指导、咨询、介绍,为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2.负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定;福利企业《残疾人证》真伪认定。

3.负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换;协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4.做好无障碍环境建设宣传工作,组织开展无障碍体验和推广活动,向有关行政主管单位提出意见和建议;指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5.承担残疾人信息数据维护工作,主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况,服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用,为上级决策提供数据支撑和依据。

6.围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化,协助有关部门开展机制建设,制定项目管理实施流程、标准、规范,并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。

7.完成上级交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领,坚持党对残疾人事业的全面领导

①持续加强思想政治建设。牢牢把握残联机关的政治属性,始终把政治建设摆在首位,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对残疾人事业的重要指示批示精神,自觉把政治建设融入机关党建、党风廉政建设全过程和残疾人事业发展各方面,制定《中共昆明市残疾人联合会党组理论学习中心组2021年学习要点》,组织开展党组理论中心组集中学习9次,重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷和习近平总书记考察云南重要讲话精神,深刻领会其思想精髓、核心要义。教育引导党员干部自觉对标对表,坚决做到旗帜鲜明讲政治,严明政治纪律和政治规矩,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

②全面落实全面从严治党责任。党组主动担当作为,切实担负起全面从严治党的政治责任,加强对党风廉政建设的领导,坚持将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。党组会专题研究党风廉政建设工作6次,制定《昆明市残联2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》。组织召开全市残联党建暨党风廉政建设工作会议,强化党风廉政建设责任制落实情况检查考核。对市纪委反馈2020年党风廉政建设考核存在5个方面的问题,及时研究制定了整改方案,细化责任分解,坚持“一岗双责”,确保整改落实到位。

③党史学习教育有声有色。突出抓好党史学习教育,将党史学习教育作为一项重大政治任务,紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的要求,充分保障学习条件,发放指定学习用书60套。建立定期学习机制,每周一、周五组织党员干部、机关全体干部职工集中学习四史共55次。积极发挥领导示范作用,领导班子成员紧扣建党100周年光辉历程和习近平总书记“七一”重要讲话精神讲授专题党课4次。丰富党史学习教育载体,积极组织参加市直机关庆祝中国共产党成立100周年演讲比赛、合唱比赛,分别获得了二等奖和三等奖;赴遵义开展党史学习教育现场教学活动。深入开展“我为群众办实事”活动,聚焦残疾人群众“急难愁盼”问题,充分发挥党员的先锋模范作用,开展志愿服务4次,协助社区做好疫苗接种工作。

④强化贯彻落实意识形态工作责任制。市残联党组贯彻落实意识形态工作责任制,成立市残联意识形态工作领导小组,4次召开会议,专题研究市残联2021年意识形态工作要点,党史学习教育相关工作、市委第五巡察组“回头看”反馈意识形态工作存在问题,组织开展意识形态领域情况分析研判2次。将意识形态工作纳入市残联年度工作要点,并在单位目督工作中细化分解,责任到人,加强市残联网站建设,严格落实网络意识形态工作责任制。巩固提升全国文明城市创建工作成果,保持创建工作常态长效。

⑤坚持依法治市工作和依法行政工作有机结合。制定《昆明市残联2021年普法依法治理工作要点》,积极推进普法宣传,认真落实普法责任。把领导干部带头学法、模范守法作为树立法治意识的关键,将法治建设作为党组中心组学习计划的重要内容,形成领导以身作则、以上率下、带头营造尊法学法守法用法氛围。全年开展“法治六进”宣传活动4次,展开宪法周主题宣传活动,组织残疾人协会活动开展普法宣传,组织机关和综合服务中心全体干部开展宪法宣誓活动。积极结合残联特色,切实加强《民法典》的学习宣传教育,推动《民法典》宣传走入残疾人群体,制作普法宣传作品《昆明市无障碍环境建设公益手册》和《漫读中华人民共和国民法典残疾人权益保护条款手册》,发放《漫读中华人民共和国民法典残疾人权益保护条款手册》15000册。

2.坚持问题导向,扎实做好巡察“回头看”后半篇文章

①加强组织领导。成立了以主要领导为组长的巡察回头看反馈意见整改工作领导小组,研究制定印发了《中共昆明市残疾人联合会党组对市委第五巡察组巡察回头看反馈意见的整改方案》(昆残党〔2021〕38号),明确了整改内容、整改目标、责任主体和整改时限,同时印发了《关于市委第五巡察组对市残联开展巡察回头看反馈意见的通报》(昆残党〔2021〕37号),向市残联各支部、全体党员通报巡察反馈情况,为巡察整改开好局、起好步提供了强有力的组织保障。

②强化制度建设。扎实开展理论学习,理论学习系统性提高,全体干部职工系统学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。大力强化班子建设,在研究“三重一大”事项时,主要领导始终坚持末位表态,领导班子作用发挥显著。不断完善规章制度,修订完善制度措施4个。着力推进作风建设,强化了廉政风险防控意识,组织开展廉政风险点排查,查找风险点47个,评定高等级风险点17个,制定防控措施58条。围绕残疾人事业发展中存在的问题,班子成员带队深入开展调查研究,形成专题调研报告4篇。

③整改落实到位。市残联党组高度重视,本着问题不论新旧、责任不论前后的原则,一律由现任班子照单认领的主动担当态度,抓紧抓牢抓实整改工作。专题研究巡察整改工作11次,在市委第五巡察组向市残联党组反馈的4个方面15个问题的基础上,经党组研究梳理反馈意见,进一步细化分解任务,将巡察整改任务整理为5个方面40个问题,共52项整改事项,制定整改任务清单,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,主动对接市残工委成员单位,形成工作合力,至9月11日,全部整改完成。

3.加强组织建设,夯实残疾人工作基础

①健全和完善基层组织建设。积极落实残疾人专职委员(联络员)补助,投入经费222.66万元,对1237名残疾人专职委员进行补助。大力推进残疾评定上门服务,变被动受理为主动服务,共为822名残疾人解决了实际困难。优化残疾人证办理流程,高效办理残疾人证,投入预算资金52万元,采购第三代残疾人证(预制卡)50000张,制发第三代残疾人证(智能卡)19057张。

②全面开展残疾人基本服务状况调查。认真开展年度全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查,投入经费332万元,全市采集完成159012名残疾人信息,登记完成1729个社区,采集完成率100.00%。结合年度状况调查工作,从“两大方向6个方面”组织调查残疾人致残原因。在我市现有持证残疾人中,从“两大方向”来看,后天性原因致残占比突出,约占持证总人数的70.96%,先天性致残占比29.04%。从“6个方面”来看,创伤及伤害致残人数最多,占比最大,共有47564人,占比31%;非传染性疾病致残35795人,占比23%;发育缺陷非遗传性疾病致残34173人,占比22%;原因不明和其他致残22769人,占比15%;遗传性致残10843人,占比7%;传染性疾病致残3921人,占比2%。

③管理保障专门协会工作有序开展。进一步健全协会组织体系,研究制定《关于进一步贯彻落实〈云南省残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的实施意见〉的通知》,组织召开残疾人专门协会工作会议,对协会工作进行安排、部署,要求各协会加强党的建设。不断丰富专门协会工作内容,组织协会以县区为单位灵活开展趣味运动会等文体活动,丰富残疾人文化生活。

4.开展社会救助,提高残疾人社会保障水平

①不断加大残疾人兜底保障力度。全面落实城乡居民养老保险个人缴费部分补助政策,按照“鼓励参保、适当补贴”的原则 ,实行“个人负担为主、财政补助为辅,先交后补、不交不补”的方法投入经费170.32万元用于对残疾人参加城乡居民养老保险个人缴费部分进行补助。认真贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》,针对残疾人医保补助政策变动,积极对接相关部门,加强政策法规宣传,汇同财政、医保、民政等部门联合下发了《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》,切实维护了残疾人合法权益,有效化解矛盾纠纷风险隐患。充分发挥两项补贴制度在社会保障体系中的补充作用,全市共发放困难残疾人生活补贴372931人次2610.52万元;重度残疾人护理补贴603585人次4964.80万元。持续开展 “阳光家园计划”托养服务项目,积极争取中央、省级资金225万元,投入市本级资金300万元,累计为2336名残疾人提供托养服务,形成“托养一个人,幸福一家人,解放一群人”的托养格局。扎实做好残疾人特殊困难临时救助工作,下拨专项资金376万元,救助困难残疾人2492人(户)。投入春节慰问资金199.98万元,走访慰问贫困残疾人家庭6666户,及时把党和政府的关心送给困难群众。

②持续巩固残疾人受教育基础。积极落实残疾人助学政策,投入经费200万元,惠及821名考取大、中专的残疾学生及残疾人子女,投入市级和省级资金140万元,共补助高中在读残疾学生及残疾人的高中在读子女1060人,有效缓解残疾学生家庭压力。深入开展全市残疾青壮年文盲扫盲工作,投入经费40万元,对416名残疾人进行扫盲培训,残疾青壮年文盲的文化和技能水平得到有效提升。  

③积极改善残疾人就业状况。落实做好残疾人扶贫就业基地补助,投入经费200万元用于支持农村残疾人帮扶基地发展和残疾人到户帮扶工作,2021年共评选了8家市级帮扶示范基地,安置76名残疾人就业,辐射带动62户残疾人,开展残疾人到户帮扶778户。投入150万元对3118名残疾人开展职业技能和生产实用技术培训,促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。稳步推进残疾人就业工作,认真开展残疾人就业创业帮扶工作,组织7场残疾人专场招聘会,现场达成就业意愿237人,成功就业78人。完成121名高校残疾毕业生就业状况的实名制录入工作和“毕业生一人一策就业服务档案”工作,为116名应届高校毕业生发放求职补贴11.6万元。积极落实按比例就业安置残疾人就业政策,推荐有就业需求残疾人432人次,帮助实现就业33人次。认真开展按比例安排残疾人就业年审工作,全市1940家用人单位通过就业核定,安置5043名残疾人就业。着力加强残疾人职业技能培训,投入经费60.04万元对114名残疾人开展中长期职业技能培训。大力扶持残疾人自主创业,投入扶持补贴资金150.77万元,扶持194户残疾人自主创业。

5.开展康复救助,解决残疾人实际需求

①持续开展残障儿童抢救性康复服务。研究探索切合我市残疾儿童康复救助实际、有效提升儿童康复救助质量的政策,撰写了《关于昆明市残疾儿童康复救助状况的调研报告》。积极安排部署,组织县(市)区深入乡镇,对发育关键期残障儿童开展现场筛查,及时安排符合康复救助条件的儿童进入机构开展康复训练服务,截至目前,全市共有913名残障儿童享受康复训练服务,全市残疾儿童康复救助工作取得显著成效。

②深入推进残疾人精准康复服务。根据《昆明市残疾人精准康复服务行动实施方案》《关于做好残疾人家庭医生签约服务工作的通知》的要求,为全市有精准康复需求的34029名残疾人提供康复服务,已服务33930人,康复服务率为99.71%。以卫健部门牵头开展的“家庭医生签约”服务项目为依托,全市完成残疾人家庭医生签约21787人。

③统筹开展辅助器具适配服务。2021年,全市统筹开展残疾人辅助器具适配服务,为昆明市辖区的肢体残疾人免费适配275假肢。辅具适配服务率达到99.63%。继续开展金龙鱼慈善公益基金会“金龙鱼假肢助行”公益项目,为昆明市辖区的52名贫困下肢残疾人免费适配52例大小腿假肢。

6.加快无障碍环境建设,提高残疾人生活质量

①组织开展无障碍环境建设体验活动。下发《2021年昆明市无障碍环境体验活动实施方案》,指导各县(市)区对机场、车站、政务服务大厅、便民服务中心、街道办事处、公共卫生间、医院、银行、景区景点、大型商场、步行广场等公共服务场所和城市主次干道的无障碍设施建设、管理情况开展调查体验活动,形成《2021年昆明市无障碍环境建设调查体验报告》。多方提升市民对无障碍环境建设的认知度和关注度,投入经费15万元,组织60场次盲人听电影活动,服务残疾人及其亲属3161人次,为残疾人共享社会发展成果和创建全国文明城市打下了良好基础。

②坚持实施困难残疾人家庭无障碍改造。积极改善残疾人居家生活品质,努力提升残疾人幸福感、获得感。遵循“急需自愿”“一户一方案、一户一改造”原则,对全市4418户困难重度残疾人家庭无障碍改造需求逐一核对,摸清需求底数,为“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造任务提供依据。制定下发《2021年昆明市残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》,投入改造经费693万元,以残疾人居家生活“无障碍”为中心,兼顾“个性化”和“人性化”需求,为1175户困难残疾人家庭实施无障碍改造。

③不断完善信息无障碍环境建设。促进残疾人等社会群体充分参与社会生活、共享社会物质文化成果,扎实推进网络信息化工作,进一步完善昆明市残疾人综合服务中心门户网站的无障碍功能模块,基本满足残疾人看网页、听网页、体验网页信息无障碍和在网上办理服务事项的基本需求,实现“信息平等”,保障残疾人平等获取信息、平等参与社会生活的权利。创新网站内容,增加日常手语教学,开设“手语小课堂”栏目,为聋哑残疾人、志愿者提供基础手语学习,推动残疾人融入信息社会。

7.组织开展文体活动,丰富残疾人文化生活

①残疾人文化活动成果丰硕。鼓励基层开展残疾人群众性文艺活动,投入经费126万元,打造精品节目参加第九届云南省残疾人艺术汇演,三个节目荣获一等奖,三个节目荣获二等奖,三个节目荣获三等奖。其中声乐《阿乌情》、舞蹈《心中的阿初》代表云南省参加第十届全国残疾人文艺汇演(西部片区)。

②残疾人体育事业成绩斐然。多方协同促进特奥运动发展,联合盘龙区培智学校开展特奥游泳推广项目,训练时长六个月,参加学员人数40人,共计完成120次。集中开展残疾人游泳集训,培养昆明市游泳后备运动员力量,备战2022年云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会。积极选拔体育苗子,市残联邀请了云南省残疾人游泳教练员熊小铭担任选拔教练与工作人员赴各县市区残联选拔残疾人体育苗子,对179人进行了逐一测试和记录,经初步筛选,最终选拔了60名残疾青少年作为昆明市残疾人体育苗子,充实了昆明市残疾人体育人才储备库。残疾人竞技体育成果颇丰,在2021年东京残奥会中,昆明共有游泳、坐式排球、铁人三项、盲人足球四个大项的6名运动员入选东京残奥会中国代表团名单,取得5金3银的优异成绩。在第十一届全国残疾人运动会中,昆明市共有14名运动员参赛,取得3金5银8铜的良好成绩。

③文化助残品牌项目成效突出。结合残疾儿童的身心发展和认知能力特点,融入绘本阅读、舞蹈律动、音乐绘画、参观体验等元素,丰富“五个一”系列活动形式,并将助残关爱行动与文明城市创建有机结合,引导残疾儿童在学习中提升素质,在活动中陶冶情操,保障残疾儿童文化权益,不断提升昆明市未成年人思想道德建设工作水平,全年累计服务414名残障儿童及家长,开展主题活动13场,动员100余名青年志愿者参与到服务中,总志愿服务时长355小时。

8.加强宣传力度,营造助残扶残社会氛围

①宣传内容多样化。聚焦党史学习教育,开展建党一百周年系列宣传,为积极反映残疾人生活和残疾人事业发展的状况,大力宣传党和政府对残疾人的关心及残疾人自强不息的先进事迹,营造、增强全社会扶残助残氛围,深入基层,深入群众,努力挖掘残疾人事业的闪光点,用心用情讲好残疾人故事。委托昆明电视台采用带有温度的微电影、微视频、微纪录等表现手段,以利于全媒体多渠道传播的新兴表达方式,突出可观性、艺术性、鲜活性,充分展现残疾人自尊、自信、自强、自立的人生风采,凝聚锐意进取、奋发有为的时代精神,拍摄制作残疾人事业专题片《梦想的力量》。公益宣传短视频《梦想的力量》、《平凡人生 不凡力量》、《生活永远值得热爱》、《托养一人 幸福一家》、《用爱筑梦 共享幸福》,为建党100周年献礼。举办各类残疾预防宣传活动10余次,累计参与人数1060人,发放残疾预防宣传手册600余册和残疾预防基本知识手册等各类宣传资料500多份。

②宣传渠道多元化。充分利用新媒体,拓宽宣传渠道,通过昆明电视台、头条、爱奇艺等主流媒体和新媒体平台推送残疾人相关政策,在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围。充分发挥自身宣传平台作用,充分利用市残联微信公众号、官方网站编辑发布残联工作和辅助助残信息共计91期、514条。刊播手语新闻52期、“星星点灯”专题节目52期,刊发《昆明残疾人》6期。全面开展残保金征收宣传工作,在市区重点公共区及昆明市电视台黄金时段内投放关于“倡议企事业单位招聘残疾人”的公益宣传,制作残保金征收宣传海报投放地铁梯牌广告92块、地铁灯箱5块、公交车站牌12块、LED大屏4块、4000辆七彩公交、在70个固定地点及30座写字楼投放淘屏广告,在企事业主群体中积极宣传,倡导招聘残疾人,大力推动我市内主流媒体增强对企事业单位招聘残疾人的宣传报道力度,对改善残疾人就业环境起到了积极促进作用。

③宣传对象典型化。充分挖掘先进典型事迹,发挥典型人物榜样力量。结合党史学习教育,组织开展张顺东、李国秀夫妇等残疾人先进事迹的宣传,挖掘我市残疾人就业、创业、文化、体育等方面典型事迹,在我市残联微信公众号上报道东川区残疾人张顺东、李国秀夫妇先进事迹18篇,视频报道3篇。加强联合《昆明日报》,专题报道我市残疾人运动员鲁韦元,创业先进典型徐义坤、陈道会,昆明市东川区残疾人工作者肖云峰,昆明心灯影院助残事迹等残疾人奋斗不息和助残扶残先进典型。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市残疾人联合会

2.昆明市残疾人综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市残疾人联合会部门2021年末实有人员编制61人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制3人),事业编制58人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员3人),事业人员47人(含参公管理事业人员21人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市残疾人联合会部门2021年度收入合计2,178.22万元。其中:财政拨款收入2,162.12万元,占总收入的99.26%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入16.10万元,占总收入的0.74%。与上年对比减少497.37万元,主要原因为残疾人体育活动补助经费减少66.85万元,残疾人康复专项补助经费减少100.75万元,事业综合保障经费减少79.71万元,贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费对下拨付至县区,未在决算报表中列示,且2021年昆明市残疾人联合会机关有1名职工退休。昆明市综合服务中心因疫情反复,导致部分项目不能开展,未安排预算。

二、支出决算情况说明

昆明市残疾人联合会部门2021年度支出合计2,154.11万元。其中:基本支出998.94万元,占总支出的46.37%;项目支出1,155.17万元,占总支出的53.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少513.5万元,主要原因为残疾人体育活动补助经费减少66.85万元,残疾人康复专项补助经费减少100.75万元,事业综合保障经费减少79.71万元,贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费对下拨付至县区,未在决算报表中列示,2021年昆明市残疾人联合会机关有1名职工退休。因疫情反复,昆明市残疾人综合服务中心部分项目不能开展。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出998.94万元。与上年对比减少16.29万元,主要原因为2021年昆明市残疾人联合会机关有1名职工退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出912.28万元,占基本支出的91.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.66万元,占基本支出的8.68%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,155.17万元。与上年对比减少497.22万元,主要原因为残疾人体育活动补助经费减少66.85万元,残疾人康复专项补助经费减少100.75万元,事业综合保障经费减少79.71万元,贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费对下拨付至县区。

具体项目开支及开展工作情况

2081104残疾人康复476.58万元,主要用于残疾人康复支出;

2081105 残疾人就业和扶贫130.24万元,主要用于残疾人就业和扶贫支出;

2081199其他残疾人事业支出500.55万元,主要用于其他残疾人事业支出;

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出47.8万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,105.77万元,占本年支出合计的97.76%与上年对比减少288.35万元,主要原因为残疾人康复专项补助经费减少100.75万元,事业综合保障经费减少79.71万元,贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费对下拨付至县区,未在决算报表中列示,且2021年昆明市残疾人联合会机关有1名职工退休。因疫情反复,昆明市残疾人综合服务中心部分项目不能开展。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出1,929.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.65%。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出73.4万元,2081101 行政运行507.24万元,2081104 残疾人康复476.58万元,2081105 残疾人就业和扶贫130.24万元,2081199 其他残疾人事业支出742.45万元。

 9.卫生健康(类)支出91.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于2101101 行政单位医疗28.16万元,2101102 事业单位医疗40.01万元,2101103 公务员医疗补助21.63万元,2101199 其他行政事业单位医疗支出1.52万元。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出84.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于2210201 住房公积金支出84.55万元。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6.54万元,支出决算为2.98万元,完成预算的45.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元,完成预算的54.99%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的13.2%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约减少公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加1.07万元,增长55.71%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.08万元,增长68.22%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降3.16%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因为到县区检查工作次数增加,导致公务用车加油卡充值增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.66万元,占89.10%;公务接待费支出0.33万元,占10.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中:

国内接待费支出0.33万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。主要用于①接待泰安市副市长一行赴昆学习考察费用,共8人(泰安市5人,昆明市3人陪同);②接待临沧市残联赴昆明考察学习第三代残疾人证办理工作费用,共14人(临沧市残联8人,昆明市残联3人,五华区残联3人);③配合做好对昆明市盲人足球队的采访工作费用,共4人(中央广播电视台记者4人)④接待云南省残疾人就业服务中心调研产生工作餐费,共7人(云南省残疾人就业服务中心3人,陪同4人)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出66.34万元,与上年对比增加6.25万元,主要原因为整改工会职工福利费购买方式。职工福利费由机关自行购买改为拨付工会,由工会组织购买职工福利费,故工会经费增加6.34万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费等项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市残疾人联合会部门资产总额374.14万元,其中,流动资产131.94万元,固定资产242.2万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少48.38万元,其中固定资产减少27.22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

374.14 

131.94 

242.2 


59.19 


183.01 








填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额788.36万元,其中:政府采购货物支出568.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出220.2万元。授予中小企业合同金额715.36万元,占政府采购支出总额的90.74%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

昆明市残疾人综合服务中心事业编制37人(根据昆编复〔2019〕5号文件,自2019年5月31日起,昆明市残疾人综合服务中事业编制人数由13人增至37人),2021年底实有在编在职人数23人,在职人员控制率62.16%。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

十、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53010000676201111

昆明市残疾人联合会表20220920025521605


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