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索引号: 015113227-202211-407706 主题分类: 2021年度
发布机构: 昆明市财政局 发布日期: 2022-11-04 14:57
名 称: 昆明市档案局2021年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市档案局2021年度部门决算

发布时间:2022-11-04 14:57 浏览次数:45
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监督索引号53010000124101000

昆明市档案局2021年度部门决算

目录

第一部分昆明市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市档案局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策,制定全市档案工作规章制度、业务规范和标准,并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员,查处违反《档案法》的事件。

2.制定全市档案事业发展规划,对全市档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对市属各级各类档案馆、县(市)区档案局(馆)和市级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4.负责市属专业档案馆组建的审批、市属单位档案处置的审批。

5.组织并指导全市机关、企事业单位和档案馆的档案工作目标管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育;负责全市档案专业技术职称的评审工作。

6.接收、收集、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料,进行规范整理、安全保管和提供利用。

7.编辑出版档案史料、《昆明档案》、《昆明市档案志》和《昆明年鉴•档案》。

8.组织并指导全市档案理论和科学技术研究,探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.负责全市档案信息化建设,建立档案信息数据库,开发档案信息资源,做好档案信息咨询服务。

10.做好信访、外事接待工作。

11.承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神。一是高度重视学习贯彻工作。二是全面系统组织开展学习。三是强化指导督促检查。

2.全面履行档案行政管理职能。一是强化党对档案工作的领导。二是认真履行档案行政管理职责。三是推进局馆工作协同发展。四是选好配强领导班子及专职工作人员。

3.持续有力推进依法治档工作。一是加大档案行政执法监督检查力度。二是继续推进档案工作规范化管理。三是强化档案普法教育。四是认真编制档案事业发展规划。五是积极开展档案专业培训。

4.主动有效服务全市中心工作。一是服务脱贫攻坚和疫情防控工作。二是服务COP15第一阶段工作。三是服务滇池生态环境保护治理整改工作。四是服务重要会议和重大项目。

5.全面加强档案基础业务建设。一是档案资源建设不断增强。二是服务社会民生便捷高效。三是深入开展档案文化产品开发和课题研究。四是信息化建设不断推进。

6.档案安全工作不断夯实。一是持续推进档案馆建设。二是持续完善档案工作各项管理制度,定期开展档案安全专项建设。三是持续确保档案实体及信息安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市档案局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。纳入昆明市档案局2021年度部门决算编报的单位是:昆明市档案局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市档案局部门2021年末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制45人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员34人(含参公管理事业人员31人,非参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

昆明市档案局没有政府性基金和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排和国有资本经营收入的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市档案局部门2021年度收入合计1,189.45万元。其中:财政拨款收入1,189.45万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2021年度总收入与上年对比减少了764.87万元,减幅39.14%。主要根据工作实际,2021年昆明市档案局收入均为财政拨款收入,且财政拨款收入较2020年变动不大,而2020年收到其他收入687.0万元,导致本年收入较2020年大幅度降低。

二、支出决算情况说明

昆明市档案局部门2021年度支出合计1,211.05万元。其中:基本支出982.39万元,占总支出的81.12%;项目支出228.66万元,占总支出的18.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2021年度总支出与上年对比减少了107.69万元,减幅8.17%。主要是根据工作安排及需要,2021年减少了档案装具购置经费108.7万元,其余项目变动不大,导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市档案局正常运转的日常支出982.39万元。与上年对比减少15.16万元,减幅1.52%,主要原因是昆明市档案局2021年期间在职转退休2人,根据单位机构改革需要调入事业编制人员3人。虽然增减相抵后实际增加1人,但由于行政人员和事业人员的经费标准不同仍造成了减量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出899.09万元,占基本支出的91.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.30万元,占基本支出的8.48%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出228.66万元。与上年对比减少了92.53万元,减幅28.81%。主要是根据工作安排及需要,2021年减少档案装具购置经费108.7万元,其余项目变动不大,导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.档案行政管理工作专项经费支出共15.00万元。一是完成了《中华人民共和国档案法》和地方条例等法律、法规宣传工作,完成了全市范围的专项执法检查和培训,强化了全市档案人员的专业技能,提高了队伍素质支出5.50万元;二是按照专业技术职称申报评审工作的相关要求完成了2021年昆明市档案专业初级、中级职称评审工作支出1.80万元;三是按要求完成了2019-2020年的财务收支审计和2021年的资产清查支出7.70万元。

2.《抗战时期昆明市商会》档案专题片项目支出共21.60万元。联合云南广播电视台制作的《抗战时期的昆明市商会》档案专题片在云南广播电视台都市频道黄金时段播出,取得了较好的社会反响。

3.昆明市明信公证处改制档案托管项目支出共84.78万元。根据《中华人民共和国档案法》的规定为确保档案安全将明信公证处的档案托管于第三方中介机构,并完成了重要页面的扫描和数据补录、完善。

4.档案业务工作专项经费支出40.04万元。一是完成了重要档案异质异地备份和馆藏民国档案抢救和修复工作任务共支出3.69万元;二是完成《昆明年鉴—档案》编辑工作及2021年《昆明档案》刊物1至4期编辑、出版、发行、交流工作支出2.63万元;三是完成2021年馆藏档案数字化加工、数据采集与录入,重要档案的手工修表共支出33.72万元。

5.基本运行维护专项经费支出67.24万元。一是为了满足档案日常维护的基本要求和单位的正常运转支出21.24万元;二是根据《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准(试行)》文件精神,为保障馆藏文件的安全,实现为党管档、为国守史、为民服务的目标,支出安全警卫服务费46.00万元。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市档案局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,189.45万元,占本年支出合计的98.22%。与上年对比减少764.87万元,减幅39.14%。主要原因是根据工作实际需要,2021年昆明市档案局收入均为财政拨款收入,且财政拨款收入较2020年变动不大,而2020年收到其他收入687.0万元,导致本年收入调整预算数较2020年大幅度降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出993.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于昆明市档案局正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出62.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于昆明市档案局单位负担部分养老保险的缴费支出和职业年金记实部分的缴费支出;

9.卫生健康(类)支出68.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于昆明市档案局单位负担部分医疗保险缴费支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出65.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%;主要用于昆明市档案局按比例为职工缴纳的住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市档案局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.8万元,支出决算为0.36万元,完成预算的45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是昆明市档案局结合实际发生业务,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,并严格把控接待标准和流程。2021年单位间交流、考察增加,导致公务接待业务较2020年有所增加,故公务接待费也较2020年有所增加,但接待费总额未超预算,且2021年公务接待的预算较2020年降低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.07万元,增长24.83%。其中:因公出国(境)费支出决算支出0.00万元,占比0.00%;公务用车购置及运行费支出决算支出0.00万元,占比0.00%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增长24.83%。主要原因是2021年昆明市档案局公务接待的预算较2020年降低,但接待费总额未超预算。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.36万元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。不涉及购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不涉及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中:

国内接待费支出0.36万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待有关单位到昆明市档案局开展调研、交流、指导、考察等活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市档案局部门2021年机关运行经费支出83.30万元,与上年对比减少6.16万元,减幅6.89%,主要原因分析:一是2021年在职人员均数较2020年有所减少,导致机关运行经费降低;二是昆明市档案局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求。其中部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、维护(修)费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市档案局部门资产总额1830.66万元,其中,流动资产707.82万元,固定资产989.95万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产132.88万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加147.88万元,其中固定资产增加47.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1830.66 

707.82 

989.96

773.24 

0 

0

216.72 

0 

0 

132.88 

0 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额49.29万元,其中:政府采购货物支出0.66万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出48.63万元。授予中小企业合同金额3.30万元,占政府采购支出总额的66.75%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

昆明市档案局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53010000124101111

昆明市档案局表20220922071044660



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