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索引号: 015113227-202211-407707 主题分类: 2021年度
发布机构: 昆明市财政局 发布日期: 2022-11-04 10:48
名 称: 昆明市计划生育协会2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,元,预算,财政拨款,万元

昆明市计划生育协会2021年度部门决算

发布时间:2022-11-04 10:48 浏览次数:39
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监督索引号53010000666301000

昆明市计划生育协会2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市计划生育协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.遵循《人口与计划生育法》,协助政府贯彻落实国家、省、市计划生育政策,推动人口和计划生育工作。

2.组织发动会员在控制人口数量,提高人口素质,稳定低生育水平,促进优生优育优教中起带头作用,指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识,大力倡导科学人口观、新型婚育观和幸福家庭观,积极推动先进人口文化的创新发展。

4.协调社会力量,积极开展“生育关怀”行动,为育龄群众提供生产、生活、生育服务,发展人口福利事业,关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.履行民主参与和民主监督职能,反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿和要求,维护广大育龄群众的合法权益,促进实现男女平等。

6.开展计划生育的国际交流和对外宣传,以及与计划生育有关的其他活动。

7.承办市委、市政府及相关部门交办和委托的其他事。

(二)2021年度重点工作任务介绍

持续对2个流动人口计生协会项目进行支持,创建市级计生基层群众自治示范乡镇(街道)1个,实施生育关怀市级示范项目—失独家庭关怀帮扶项目1个,创建2个青春健康教育示范项目点,对青春健康4个项目点持续支持,组织开展基层秘书长培训1期,青春健康主持人培训班1期,开展“三下乡”“5.29”“7.11”“9.26”“10.28”“12.1”等群众性宣传活动6次,开展留守儿童、留守老人、留守妇女关怀各1次,在14个县区开展青春健康巡讲,实施0-3岁婴幼儿照护项目1个,继续对优生优育指导中心项目点开展延续活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市计划生育协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。具体是:昆明市计划生育协会(本单位,无下属单位),内设办公室、组织宣传部、健康指导部、家庭服务部。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市计划生育协会部门2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

昆明市计划生育协会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;昆明市计划生育协会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市计划生育协会部门2021年度收入合计449.17万元。其中:财政拨款收入426.17万元,占总收入的94.88%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入23.00万元,占总收入的5.12%。与上年收入合计464.43万元对比减少15.26万元,减少的原因是2021年2月正常退休1人,2021年6月调出1人,人员支出减少,增加10人职务职级套改增资,新增退休人员和调出职业年金,增加市级文明单位奖金,中国人寿保险公司指定用途捐赠资金较上年增加,中国计生协、省计生协项目点轮换,项目资金相对减少等综合原因合计减少3.29%。

二、支出决算情况说明

昆明市计划生育协会部门2021年度支出合计457.42万元。其中:基本支出380.97万元,占总支出的83.29%;项目支出76.45万元,占总支出的16.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出合计502.27万元对比减少44.85万元,减少的主要原因是2019年结转的中国计生协、省计生协项目资金实行报账制管理,按项目进度在2020年支出35.75万元,2021年没有类似情况;2021年2月正常退休1人,2021年6月调出1人,人员经费支出较往年减少,中国计生协、省计生协项目点轮换,项目资金相对减少等原因综合对比减少8.93%。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出380.97万元。与上年支出382.40万元对比减少1.43万元,减少0.37%,主要原因为2021年2月正常退休1人,2021年6月调出1人,人员经支出较往年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出340.58万元,占基本支出的89.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.39万元,占基本支出的10.60%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出76.45万元。与上年项目支出119.87万元对比减少43.42万元,减少36.22%,主要原因为2019年结转的中国计生协、省计生协项目资金实行报账制管理,按项目进度在2020年支出35.75万元,2021年没有类似情况;中国计生协、省计生协项目点轮换,项目资金相对减少等原因。

具体项目开支及开展工作情况如下:“优生优育指导中心项目”中国计生协资金支出3万元,主要用于围绕孕产妇、婴幼儿健康需求开展亲子活动,孕妇大课堂,基层服务、健康指导、体检、宣传倡导等服务活动;“宣传培训生育关怀项目”支出34.88万元,主要用于开展人口政策法规、健康知识宣传服务,举办基层秘书长培训、青春健康主持人培训,“三下乡”“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病日等健康宣传服务活动及开展留守妇女、失独家庭、贫困计生家庭等关怀;“青春健康宣讲、法律顾问、档案规范化管理、网络设备维护经费”支出7.53万元,主要用于档案规范化管理,聘请法律顾问,电脑网络设备维修,青春健康宣讲等政府购买服务支出;“计生协综合管理服务”支出20万元,主要为开展三留守人员、困难计生家庭、计生协特殊家庭、党建联系点困难计生家庭关怀、慰问,青春健康项目持续支持,计生特殊家庭公交爱心卡意外伤害保险年费等;“生育关怀特殊会费”支出8.2万元,主要是对失独家庭、基层计生工作者、困难计生家庭等慰问支出。“公益性岗位人员薪酬补贴经费”支出2.8万元,主要用于新聘用的2名公益性岗位人员薪酬待遇;“救助唇腭裂儿童”支出0.04万元,主要是根据省计生协意见将结转的“救助唇腭裂儿童”项目资金用于对手术儿童的回访慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市计划生育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出426.17万元,占本年支出合计的93.17%与上年支出419.42万元对比增加6.75万元,增加的主要原因是2021年新增2名公益性岗位人员,增加纳入本级项目资金-公益性岗位人员薪酬补贴,往年此部分资金是用于在县区开展特定的业务项目,并通过转移支付到县区,不纳入本级决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出32.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于缴纳单位职工养老保险23.09万元和退休人员及调出人员的职业年金缴费9.03万元。

9.卫生健康(类)支出362.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于主要用于保障协会机关机构正常运转的日常支出293.46万元、缴纳职工医保26.67万元,和完成协会各项业务工作和发展目标的专项业务工作的经费支出42.40万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出31.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要为住房公积金支出28.65万元,购房补贴2.87万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市计划生育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.9万元,支出决算为0.03万元,完成预算的3.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的3.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约,减少不必要支出,加之疫情持续影响,相关单位较少到计生协开展现场检查、交流,压缩不必要开支等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因为受疫情影响和压缩不必要开支,2020年未发生公务接待费,2021年接待基层县区1次发生接待费0.03万元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.03万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.03万元。其中:

国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待基层县区计生协到单位汇报工资1次,接待人数5人所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市计划生育协会部门2021年机关运行经费支出40.39万元,与上年41.82万元对比减少1.43万元,主要原因为2020年经财政审批将因疫情影响将不能使用完毕项目资金2.1万元调整弥补公用经费不足,2021年未调整追加公用经费。部门机关运行经费主要用于办公经费、维修费、饮水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市计划生育协会部门资产总额49.12万元,其中,流动资产17.44万元,固定资产(原值)31.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6.36万元,其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额12.1万元,其中:政府采购货物支出1.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出10.3万元。授予中小企业合同金额12.1万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

昆明市计划生育协会2021年无大于50万元的项目,根据绩效评价相关要求,不用开展项目自评,一并纳入整体绩效自评,项目相关内容并入整体绩效自评中,故《项目支出绩效自评表》无自评内容。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.“生育关怀”主要是对困难计生家庭等人群进行关怀、关爱。有五项内容:一是关怀计划生育困难家庭;二是关怀育龄群众生殖健康;三是关怀独生子女;四是关怀女孩健康成长;五是关怀基层计划生育工作者。

2.“青春健康”是以项目形式开展青春健康示范点创建。为青少年提供必要的性与生殖健康信息、教育和服务,帮助青少年培养积极健康的生活态度,提升青少年积极上进的综合素质,促进青少年身心健康。内容包括师资队伍建立、培训;对青少年开展心理、生理健康知识培训、心理疏导;宣传、教育资料编印;对家长的培训等。

监督索引号53010000666301111

昆明市计划生育协会表10.25


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