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索引号: 015113227-202211-407708 主题分类: 2021年度
发布机构: 昆明市财政局 发布日期: 2022-11-04 10:06
名 称: 昆明市民政局2021年度部门决算
文号: 关键字: 支出,元,预算,财政拨款,公共

昆明市民政局2021年度部门决算

发布时间:2022-11-04 10:06 浏览次数:38
字号:[ ]

监督索引号53010000631401000

昆明市民政局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 昆明市民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省委和省政府关于民政工作的方针、政策和法律、法规;根据昆明市经济和社会发展规划,制定全市民政事业发展规划,起草有关地方性法规和政府规章草案,制定部门规范性文件和年度工作计划,并组织实施和监督检查;负责本行业领域的安全生产工作。

2.贯彻执行国家和省、市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法;依法对全市及跨县(市)区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督,指导各县(市)区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作;指导所属新经济组织、新社会组织(以下简称“两新”组织)抓好党的建设工作。

3.贯彻执行国家和省、市关于社会救助的发展规划、政策,健全城乡社会救助体系;承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

4.贯彻执行国家和省、市关于加强和改进城乡基层政权建设及社区治理的政策;牵头协调城乡基层群众自治建设和社区治理工作,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责村(居)务公开、基层民主政治建设和基层政权建设工作。

5.贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策和办法;负责全市行政区划调整的调研工作;负责需报市政府研究审定的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作,按程序上报国务院和省人民政府审批;负责行政区域界线的管理和维护,调处边界纠纷;负责地名档案资料的收集管理工作,指导各县(市)区开展区划地名工作;承办勘界事宜;负责全市重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理的政策,推进婚俗改革。

7.贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;指导各县(市)区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9.贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策,协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;指导各县(市)区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责全市福利彩票管理工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务的政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

14.职能转变。昆明市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.慎始如终抓好常态化疫情防控工作一是落实落细常态化疫情防控措施,继续严格抓好养老、儿童福利、精神卫生、救助站、殡葬等民政服务机构的防控,建立长效防控机制。强化公共突发事件民政领域应急预案、机制建设,加强应急演练,充实防疫物资。二是保障好受疫情影响的困难群众基本生活。加大帮扶力度,做到凡困必帮、有难必救。三是持续开展好爱国卫生专项行动。扎实开展“清垃圾”、“扫厕所”、“勤洗手”、“净餐馆”、“常消毒”、“管集市”(管机构)、“众参与”七个专项行动,筑牢严密的个人健康“防疫大堤坝”,形成坚不可摧的“免疫屏障”。四是发挥社会组织、社会工作服务机构、社会工作者专业优势,形成合力引导志愿者规范有序参与疫情防控。

2.巩固拓展脱贫攻坚。坚决扛实兜底保障政治责任,织密编牢兜底保障网,一是持续抓好 “兜底保障百日提升行动”。继续做好建档立卡对象重点摸排,对符合救助条件的建档立卡对象简化优化纳入手续,严格落实监管责任,加强对边缘群体监测救助,适度扩大救助覆盖面。二是落实落细社会救助兜底脱贫政策。加强农村最低生活保障制度和扶贫开发政策的有效衔接,巩固脱贫成效,坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。三是加强对潜在问题和风险的研判。加强数据比对,对发现疑似财政供养人员及其配偶违规领取低保、“漏保”、“错保”等异常数据,以及其他的潜在风险点,抓紧分析研判,及时处置。

3.精准谋划“十四五”民政事业发展规划。对标对标中央、省委、市委的部署要求,紧密结合昆明民政实际,主动融入昆明建设区域性国际中心城市发展大局,加强统筹谋划,保持上下贯通,多方集思广益,深入分析研判,争取实施一批重大项目、重点工程,着力研究解决好领导高度重视、社会普遍关注、事关群众切身利益的突出问题,打通服务群众“最后一公里”。坚持把治“痛点”、攻“难点”、疏“堵点”作为谋划和推进“十四五”工作的着眼点,积极顺应人民群众日益增长的美好生活需要,力争为“十四五”谋好篇、布好局、开好头、起好步。

4.切实保障特殊困难群体基本生活。加强农村最低生活保障制度和扶贫开发政策的有效衔接,积极出台《关于改革完善社会救助制度的实施意见》,深化低保专项治理,持续做好动态监测,坚决杜绝“漏保”、“错保”,实现精准救助,构建覆盖全面、分层分类、综合高效的社会救助制度体系。完善和落实残疾人生活困难补贴和重度残疾人护理补贴制度,提升残疾人福利保障水平,做到应补尽补;全面落实对特困人员、困境儿童及农村留守儿童和妇女、老年人等特殊群体的关爱服务保障政策,做到应保尽保、应帮尽帮。加强救助管理机构和托养服务机构监管,推进救助管理机构标准化建设,提升救助服务的规范化管理服务水平。

5.加快提升基层社会治理水平。推进基层政权建设和城乡社区治理。抓好村(社区)“两委”换届选举,选优配强村(居)委会干部,加强城乡群众性自治组织规范化建设,健全社区党组织领导下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业和驻区单位联动机制,推进城乡社区议事协商制度化开展。推动社会治理重心向社区、小区等基层下移,深化“三社联动”、“五级治理 ”健全社会组织和专业社工参与社区治理的工作机制,有效发挥社会组织、社会工作在发现居民需求、承接社区服务、开展矛盾化解等方面的积极作用。促进社会组织健康有序发展,加强党对社会组织工作的领导,持续推进党的组织和党的工作全覆盖。推动社会组织从重数量到重质量、从重登记轻管理向积极引导发展和严格依法监管并重转变。在发挥社会组织积极作用的同时,防范化解社会组织领域重大风险,持续清理规范涉企收费。大力发展慈善、社会工作和志愿服务,积极动员更多社会力量参与慈善和公益事业,力争每个县(市、区)有12家慈善组织(或基金会)。持续做好社会工作队伍人才培养、机构培育和服务工作站点的建设,提升专业服务水平。推动志愿服务发展,实名注册志愿者人数占全市常住人口的18%以上。加强福利彩票发行管理,健全彩票公益金管理制度,提高资金事业效益。

6.加强和改善基本社会服务。大力发展养老服务。加快推进《昆明市养老服务业促进条例》立法工作,研究出台《昆明市居家养老服务机构等级评定》实施办法,培育养老服务品牌。加大养老服务供给侧结构性改革,鼓励社会力量参与养老产业发展,优化养老服务供给,将养老服务从简单生活照料向多层次、多样性、个性化服务提升。大力发展城乡居家和社区养老服务, 建设“15分钟居家养老服务圈”,推动居家养老服务网络区域化联动发展。完善养老服务行业服务标准、运行机制和综合监管制度,推进养老院服务质量建设,提升养老服务质量。推进殡葬服务改革和管理。加强殡葬服务设施建设,落实惠民殡葬政策,保障人民群众基本殡葬服务需求。加强对殡葬用品市场、殡仪服务机构的监管,持续推进殡葬领域突出问题整治工作,加强散埋乱葬综合治理,“三沿六区”的大墓、豪华墓、活人墓整治取得明显效果。加强婚姻管理服务。推进管理规范化建设,持续深入开展婚姻管理引领婚育新风三年专项行动,培育文明健康的婚俗文化,整治早婚早育社会问题。规范区划地名管理。优化行政区划设置,形成等级规模合理、功能定位明确、城乡产业协调的行政区划体系。推进平安边界创建,妥善解决好边界纠纷,维护边界稳定。依法整治不规范地名,加强地名文化遗产弘扬和保护,推进地名信息化、标准化建设,提升区划地名管理法治化和规范化水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市民政局部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

1.昆明市民政局

2.昆明市人民政府救助管理站

3.昆明市社会福利院

4.昆明市社会福利院福利医院

5.昆明市西郊安置所

6.昆明市儿童福利院

7.昆明市精神病院

8.昆明市区划地名信息中心

9.昆明市居民经济状况核对中心

10.昆明市殡仪馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市民政局部门2021年末实有人员编制824人。其中:行政编制55人(含行政工勤编制5人),事业编制769人(含参公管理事业编制115人);在职在编实有行政人员51人(含行政工勤人员4人),事业人员644人(含参公管理事业人员106人)。

离退休人员506人。其中:离休7人,退休499人。

实有车辆编制69辆,在编实有车辆57辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市民政局部门2021年度收入合计84,412.28万元。其中:财政拨款收入47,823.09万元,占总收入的56.66%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入9,305.25万元(含教育收费0.00万元),占总收入的11.02%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入27,283.94万元,占总收入的32.32%。与上年对比增加51,284.88万元,增加的主要原因是2021年昆明市社会福利院和昆明市西郊安置所申请了专项债券资金。

二、支出决算情况说明

昆明市民政局部门2021年度支出合计60,468.98万元。其中:基本支出18,745.65万元,占总支出的31.00%;项目支出41,723.33万元,占总支出的69.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加29,594.91万元,增加的主要原因是2021年昆明市社会福利院和昆明市西郊安置所申请了专项债券资金。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,745.65万元。与上年对比增加916.57万元,主要原因是有新进人员导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,487.62万元,占基本支出的82.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,258.03万元,占基本支出的17.38%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41,723.33万元。与上年对比增加28,678.34万元,增加的主要原因是2021年昆明市社会福利院和昆明市西郊安置所申请了专项债券资金。

2013299其他组织事务支出1.73万元,主要用于市属“两新”组织党组织党建工作经费支出;

2013302一般行政管理事务支出10.00万元,主要用于昆明志愿者网运维专项资金支出;

2013602一般行政管理事务支出0.75万元,主要用于“两优一先”表彰专项资金支出;

2019999其他一般公共服务支出5.89万元,主要用于昆明市居民经济状况核对中心事务专项资金支出;

2080201行政运行支出20.29万元,主要用于缴纳昆明市残疾人就业保障金专项资金、新增资产配置经费支出;

2080206社会组织管理支出8.9万元,主要用于社会组织创新管理经费支出;

2080207行政区划和地名管理支出45.02万元,主要用于行政区划与地名管理专项经费、地名历史文化保护研究专项资金、第二次地名普查专项经费、昆明市地名文化遗产保护利用专项资金支出;

2080208基层政权建设和社区治理支出67.37万元,主要用于昆明市村(社区)“两委”换届工作专项经费、促进社区建设和社会组织建设经费、促进社区建设和社会组织建设经费支出;

2080299其他民政管理事务支出381.60万元,主要用于民生保障和社会服务体系建设经费、社会救助专项经费、慈善事业促进和社会工作专项经费、昆明市疾病应急救助办公室履职经费、依法行政及行政审批专项经费支出;

2080899其他优抚支出12.27万元,主要用于2021年企业军转干部困难补助资金支出;

2081001儿童福利支出2,011.31万元,主要用于昆明市儿童福利院儿童监管服务经费、孤儿基本生活保障补助项目及其他儿童福利支出;

2081002老年福利支出58.90万元,主要用于昆明市养老服务促进条例立法经费、购买第三方养老服务经费支出;

2081004殡葬支出184.00万元,主要用于无名无主遗体处理经费支出;

2081005社会福利事业单位支出4,459.49万元,主要用于社会福利事业单位支出;

2081199其他残疾人事业支出2,047.83万元,主要用于残疾人救助支出;

2082002流浪乞讨人员救助支出482.22万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出;

2082101城市特困人员救助供养支出719.48万元,主要用于城市特困人员救助供养支出;

2082804拥军优属支出0.26万元,主要用于企业军转干部春节慰问经费、企业军转干部八一走访慰问专项资金支出;

2089999其他社会保障和就业支出3.20万元,主要用于春节慰问补助资金支出;

2100205精神病医院支出2,923.87万元,主要用于昆明市精神病医院支出;

2100209福利医院支出953.13万元,主要用于昆明市社会福利院福利医院支出;

2100299其他公立医院支出0.12万元,主要用于卫生科技人才培养专项经费支出;

2100409重大公共卫生服务支出10.92万元,主要用于艾滋病防治市级补助资金支出;

2100410突发公共卫生事件应急处理支出32.40万元,主要用于核酸检测能力提升项目支出;

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出26,000.00万元,主要用于昆明市社会福利院、昆明市西郊安置所专项债券项目支出;

2296002用于社会福利的彩票公益金支出1,282.38万元,主要用于老年人福利类、儿童福利类、社会公益类的彩票公益金支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出20,632.24万元,占本年支出合计的34.12%与上年对比减少1,081.98万元,主要原因是流浪乞讨人员救助支出、其他社会保障和就业支出有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出18.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于市属“两新”组织党组织党建工作经费1.73万元,昆明志愿者网运维专项资金10.00万元,“两优一先”表彰专项资金0.75万元,市居民经济状况核对专项资金5.89万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出15,056.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.98%。主要用于:

1)民政管理事务支出3,987.82万元;

2)行政事业单位养老支出989.93万元;

3)抚恤支出12.27万元;

4)社会福利支出6,760.53万元;

5)残疾人事业支出2,047.83万元;

6)临时救助支出481.12万元;

7)特困人员救助供养支出719.49万元;

8)退役军人管理事务支出0.26万元;

9)其他社会保障和就业支出57.40万元;

9.卫生健康(类)支出4,370.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.18%。主要用于精神病医院、福利医院、基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出1,186.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳单位在职员工住房公积金单位部分及购房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为103.17万元,支出决算为66.08万元,完成预算的64.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为63.35万元,完成预算的72.67%;公务接待费支出决算为2.73万元,完成预算的17.06%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:市民政局严格落实中央八项规定精神,践行厉行节约精神,严控三公经费支出,严控公车使用,严守接待标准,大力压缩了公车运行支出和接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少27.04万元,下降29.04%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少28.62万元,下降31.12%;公务接待费支出决算增加1.58万元,增长137.39%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:市民政局严格落实中央八项规定精神,践行厉行节约精神,严控三公经费支出,严控公车使用,严守接待标准,大力压缩了公车运行支出和接待费用支出

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出63.35万元,占95.87%;公务接待费支出2.73万元,占4.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出63.35万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出63.35万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.73万元。其中:

国内接待费支出2.73万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次285人(其中:外事接待人次0人)。主要用于民政相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市民政局部门2021年机关运行经费支出392.57万元,与上年对比减少20.75万元,减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神,践行厉行节约精神,压缩了公机关运行经费支出部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,昆明市民政局部门资产总额102,358.99万元(原值),其中,流动资产41,883.45万元,固定资产56,518.08万元(原值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程2,932.36万元,无形资产1,025.10万元(原值),其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加25,613.77万元,其中固定资产增加842.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产29项,账面原值19.00万元,实现资产处置收入0.03万元;出租房屋4,189.56平方米,账面原值393.96万元,实现资产使用收入64.69万元,已全部上缴财政

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

102358.99 

41883.45 

56518.08 

39231.94 

1618.70 

2595.48

13071.96 

0.00 

2932.36 

1025.10 

0.00 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1,964.10万元,其中:政府采购货物支出511.97万元;政府采购工程支出786.29万元;政府采购服务支出665.84万元。授予中小企业合同金额771.63万元,占政府采购支出总额的39.29%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、三公经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000631401111

昆明市民政局部门2021年度决算公开情况表20220923030035455


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