昆明市财政局 czj.km.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
索引号: 主题分类: 政府预决算
发布机构: 发布日期: 2022-09-14 15:21
名 称: 昆明市人民政府关于昆明市2021年地方财政决算的报告
文号: 关键字:

昆明市人民政府关于昆明市2021年地方财政决算的报告

发布时间:2022-09-14 15:21 浏览次数:88
字号:[ ]

监督索引号53010003100011000

昆明市人民政府

关于昆明市2021年地方财政决算的报告

——2022830日在昆明市第十届人大常委会

次会议上

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

受市人民政府委托,现向市人大常委会报告经省财政厅审核批复的昆明市2021年地方财政决算情况和地方决算草案,请予审查。

一、2021 年地方财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

全市地方一般公共预算收入689.1亿元,完成预算(下同)的102.4%,加上级补助、地方政府一般债务转贷等收入586.1亿元,收入总计1275.2亿。地方一般公共预算支出928.2亿元,完成预算的102.5%,加上解上级、地方政府一般债务还本等支出347.0亿元,支出总计1275.2亿元

市级地方一般公共预算收入336.7亿元,完成预算的102.5%,加上级补助、地方政府一般债务转贷等收入585.5亿元,收入总计922.2亿元。地方一般公共预算支出333.1亿元,完成预算的100.2%,加上解上级、补助下级支出、地方政府一般债务还本等支出589.1亿元,支出总计922.2亿元

市本级地方一般公共预算收入210.3亿元,完成预算的101.7%,加上级补助、地方政府一般债务转贷等收入595.3亿元,收入总计805.6亿元。地方一般公共预算支出229.2亿元,完成预算的100.6%,加上解上级、补助下级支出、地方政府一般债务还本等支出576.4亿元,支出总计805.6亿元。

全市市级及市本级地方一般公共预算收支决算数与报告数一致因在决算整理期按实际调整上级补助收入、调入资金与补助下级支出,导致年终结余向市十届人大次会议报告数(以下简称报告数相比分别减少2.8亿元5.3亿元及0.3亿元,属正常变动

(二)政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金预算收入451.1亿元,完成预算的62%,加上级补助、地方政府专项债务转贷等收入575.2亿元,收入总计1026.3亿元。政府性基金预算支出630.8亿元,完成预算的72.8%,加上解上级、地方政府专项债务还本等支出395.5亿元,支出总计1026.3亿元。

市级政府性基金预算收入376.3亿元,完成预算的59.3%,加上级补助、地方政府专项债务转贷等收入547.2亿元,收入总计923.5亿元。政府性基金预算支出421.8亿元,完成预算的59.5%,加上解上级、补助下级、地方政府专项债务还本等支出501.7亿元,支出总计923.5亿元。

市本级政府性基金预算收入300.8亿元,完成预算的60.2%,加上级补助、地方政府专项债务转贷等收入509.4亿元,收入总计810.2亿元。政府性基金预算支出328.4亿元,完成预算的57.4%,加上解上级、补助下级、地方政府专项债务还本等支出481.8亿元,支出总计810.2亿元。

全市市级及市本级政府性基金预算收支决算数与报告数一致因在决算整理期按实际调整上级补助收入、调入资金与补助下级支出、调出资金,导致年终结余与报告数相比分别减少16.8亿元20.2亿元及26.1亿元,属正常变动

(三)国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入3.7亿元,完成预算的131%,加上级补助等收入-0.5亿元,收入总计3.2亿元。国有资本经营预算支出0.2亿元,完成预算的10.6%加上向一般公共预算调出资金3.0亿元,支出总计3.2亿元。全市国有资本经营预算收支决算数与报告数一致。

市级国有资本经营预算收入2.4亿元,完成预算的112.5%,加上级补助等收入-0.5亿元,收入总计1.9亿元。国有资本经营预算支出-0.01亿元,加上补助下级及向一般公共预算调出等支出1.9亿元,支出总计1.9亿元。市级国有资本经营预算收支决算数与报告数一致。

市本级国有资本经营预算收入1.5亿元,完成预算的132.1%,加上级补助等收入-0.6亿元,收入总计0.9亿元。国有资本经营预算支出0.3亿元,完成预算的41.4%,加补助下级及向一般公共预算调出等支出0.6亿元,支出总计0.9亿元。市本级国有资本经营预算收支决算数与报告数一致。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

全市社会保险基金预算收入601.5亿元,支出550.8亿元。全市社会保险基金预算收入决算数与快报数相比增加26.8亿元,支出决算数与快报数相比减少0.5亿元,结余决算数与快报数相比增加27.3亿元,社保基金预算收支决算数较快报数变动的主要原因是根据中央和省级审核结果进行调整,属决算整理期核对调整变动

昆明市社会保险基金实行市级及以上统筹,不单列市级和市本级预算。

(五)其他报告事项

2021年,全市政府债务年末余额2149.0亿元,省财政厅核定全市政府债务限额2611.3亿元,其中:市级政府债务余额1484.7亿元,低于限额375.5亿元;市本级政府债务余额1120.3亿元,低于限额286.8亿元,各级政府债务余额均控制在法定限额内。省财政厅转贷我市地方政府债券338.9亿元,其中:新增债券172.0亿元,主要用于棚户区改造、产业园区基础设施、卫生健康等领域支出;再融资债券166.9亿元,用于偿还到期政府债券。

2021年,市本级安排预备费3.6亿元,主要用于疫情防控工作、疫情防控物资采购、新冠病毒疫苗接种、应急核酸检测以及滇池临湖一侧农业产业结构调整等项目

2021年,市本级预算稳定调节基金年初动用41.8亿元报经十四届市人大常委会第三十九次会议审查批准追加动用12.9亿元,合计动用预算稳定调节基金54.7亿元;年末一般公共预算超收部分及政府性基金结转超过当年收入30%部分等补充33.8亿元。

2021年,市本级用上年结转资金安排支出79.6亿元(一般公共预算安排15.8亿元、政府性基金安排63.8亿元),其中:市本级支出75.9亿元,市对下转移支付补助3.7亿元。

2021年,市本级三公经费支出0.4亿元,较上年下降27.6%,其中:因公出国(境)费用下降67.8%,公务用车购置及运行维护费下降27.4%;公务接待费下降11.2%主要是按照落实过紧日子要求,执行过程中通过技术手段严控三公经费调剂和追加;同时受客观因素影响,部分因公出国(境)、外事接待任务未实施,公务用车支出和公务接待支出减少。

市本级财政决算草案已经过市审计局审计。

二、财政政策执行效果和落实人大决议情况

(一)精准落实积极财政政策助力经济恢复

有效实施财税政策落实更加精准、可持续的财政政策,多渠道筹集资金、保持必要财政支出总量;加强财政收支调度保证财政支出强度。全市积极争取政府专项债券172.0亿元新增政府社会资本合作落地项目7个,总投资116.7亿元,带动资金投向交通基础设施、收费公路、教育医疗卫生、水利建设等重大项目。建立直达资金常态化监管机制,提高分配、拨付、使用和监管效率,单独调度直达资金共计54.3亿元到各县区。持续推进财园助企贷普惠金融工作,加强对小微企业、个体工商户和制造业的支持,增强助企纾困政策的财政保障力度。综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式,引导撬动金融资源14.6亿元流向小微企业,缓解融资难融资贵的问题。落实、落细更大力度的减税降费政策,释放政策红利支持发放彩云昆明消费券,促进消费持续恢复。全年累计下达各级财政普惠金融发展专项资金 3.1亿元,引导金融机构发放创业担保贷款15.8亿元,扶持9171人(户)创业,带动(吸纳)2.9万人就业,充分发挥创业担保贷款贴息资金引导作用,推动解决个人创业就业与中小微企业复工复产资金困难问题,全力保障稳就业工作。

有效助力产业转型升级统筹投入产业发展资金13.2亿元,重点支持细胞产业、生物制药、新能源汽车、园区发展、智慧城市建设等产业项目。统筹奖补和税收优惠政策,支持企业做强,促进短板产业补强和技术迭代。累计投入50.4亿元支持扩大产业发展股权投资基金规模,发挥财政资金引领带动作用统筹投入8.4亿元,支持自贸区建设和对外经贸发展,推动更高水平开放。用好高质量发展转移支付奖补、产业强省财税支持改革政策,支持产业转型升级发展。

有效推进科技创新。完善科技投入与管理,以揭榜挂帅项目为引导,统筹投入科技资金5.8亿元,鼓励全球科技创新资源积极参与到全市产业发展中最紧急的卡脖子难题和行业共性问题攻关。通过财政资金的扶持引导,有效促进我市一批创新中心重大项目顺利推进首批云南贵金属实验室”“云南特色植物提取与健康产品实验室3个云南实验室全部落地昆明。统筹投入0.9亿元用于人才专项工作和高层次人才创新创业园补助,全面落实人才强市政策。落实科技计划政策,鼓励企业承担国家科技计划项目,鼓励企业加大研究开发投入,提升企业创新能力,致力于研发创新的贝泰妮集团于20213月成功上市。

兜牢兜住民生底线民生保障有力有效

强化就业优先政策。统筹用好就业补助等资金4.6亿元,支持高校毕业生、退役军人、农村劳动力、下岗失业人员等重点群体就业创业。统筹投入职业技能提升行动资金2.8亿元,实施补贴性职业技能培训20万人次,加快建设知识型、技能型、创新性劳动者大军。统筹投入普惠金融发展专项资金3.1亿元,发放创业担保贷款15.8亿元,扶持9171人创业,带动2.9万人就业,充分发挥创业担保贷款贴息资金引导作用,推动解决个人创业就业与中小微企业复工复产资金困难问题落实失业保险金、失业补助金、农民工一次性生活补助、临时生活补助等各项失业保险支出14.8亿元,发挥失业保险社会稳定器作用。发放企业稳岗补贴1.2亿元,涉及困难企业21户,惠及职工2556

促进教育公平与质量提升统筹投入教育资金34亿元,全面保障各阶段教育经费,扩大优质教育资源供给。其中2.3亿元用于支持公办幼儿园和普惠性幼儿园改善办学条件;14.6亿元保障城乡义务教育均衡发展;2.5亿元实施普通高中阶段教育普及攻坚计划;4.0亿元推进职业教育的改革和发展;4.4亿元支持昆明学院转型发展;5.8亿元各项教育类资助资金落实学生资助政策,推进教师队伍建设和三名工程,推动教育强市建设。

加大卫生健康投入统筹投入卫生健康事业发展财政补助资金26.4亿元,全面落实基本公共卫生提标政策,人均补助标准从74元提高至79元,支持公立医院提升、爱国卫生七个专项行动等,支持市妇幼保健院呈贡分院搬迁运营。统筹投入疫情防控资金13.2亿元,保障新冠肺炎疫苗接种、疫情防控物资储备及检测基地建设,支持疫情防控提档升级。统筹投入25.3亿元,加大城乡居民医疗保险基金财政补助,完善医疗救助制度,推进医疗保险改革。支持开展长期护理保险试点工作,完善医疗保障和养老服务体系。

提高社会保障水平统筹投入社会保障资金30.7亿元,用于集中特困供养机构和救助机构、养老服务体系建设、残疾人事业发展等,提高全市城乡居民最低生活保障标准及特困人员供养标准,切实兜牢基本民生保障底线。统筹投入8.3亿元用于城乡居民养老保险财政补助城镇职工基本养老保险单位缴费比例降至16积极推进被征地人员基本养老保障改革工作原被征地农民全部进入国家确定的两个基本养老保险制度平台内予以保障;投入养老服务体系建设资金1.4亿余元,支持60个老年幸福食堂建设,完成14个县级失能照护中心建设,启动20个街道级综合养老服务中心和45个城乡居家养老服务中心建设。

促进文化旅游体育事业发展。统筹投入资金10.5亿元。全力保障昆明市基层公共文化服务均等化建设,助力昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区创建成功。支持重点文物保护,支持各类公共文化馆免费开放支持市级重点文化产业项目积极打造我市文化品牌支持重点文旅项目,推进派拉蒙项目建设落实旅游发展资金助力旅游产业复苏,加快昆明市文旅融合发展,积极推进昆明市旅游业转型升级,助力昆明旅游产业复苏支持广播电视事业,扩大宣传影响力。

支持市域社会治理。统筹投入社会治理资金38.6亿元,推进平安昆明建设。支持公安信息化、综治中心、智慧交通、智慧安防小区建设等重点工作,保障扫黑除恶、禁毒防艾、反恐维稳、打击电信诈骗等专项行动开展,推进市域社会治理现代化试点城市创建。支持开展见义勇为先进个人和先进群众表彰,促进全社会向上向善。投入0.8亿元巩固提升民族团结进步示范市创建成果继续实施十县百乡千村万户示范创建工程

推进城乡区域协调发展,发展格局再优化

支持农业农村发展。统筹投入巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接投入资金 104亿元,投入重点聚焦农村基础设施、产业发展、社会保障、教育扶贫等项目实施做到投入不减、力度不减、政策不减。延续实施涉农资金统筹整合政策,三个脱贫县(区)共计划统筹整合使用财政涉农资金10.8亿元。保障粮食和重要农产品生产供给,支持高标准农田建设,加大农机购置补贴力度,精准发放种粮补贴,帮助农民应对农资价格上涨等影响。支持一县一业建设,支持欠发达地区培育特色优势产业,运用政府采购政策支持脱贫地区农副产品销售。围绕改厕、生活垃圾处理和污水治理、农村饮水安全巩固提升等重点,接续实施农村人居环境整治提升行动。

支持市政基础设施提质。统筹投入68亿元用于五网综合交通和重点基本建设项目。加快实施能通全通工程,推进渝昆铁路建设项目,保障昆楚、武倘寻、昆倘、福宜、三清等5条高速公路续建项目。继续支持农村公路建设和航线网络拓展,推进路域环境整治及服务区提升改造。加快推进地铁1号线西北延、2号线二期、4号线、5号线、6号线二期项目等区域性国际中心城市重点领域、重大项目建设。重点支持滇池保护治理、新能源汽车充电基础设施、主城区排水管网改造、雨污分流等重点项目。支持90个重大项目建设前期工作,助力全市固定资产投资增长支持全市老旧小区和城市棚户区改造项目及时开工建设,切实改善人民群众居住环境以及农村低收入人口住房保障问题。

支持完善城市综合功能。统筹投入34.7亿元用于城乡发展建设,重点支持城乡公交、轨道运营、城市道路、园林绿化、主城区景观亮化等,优化完善城市功能设施、推进市容市貌改造升级。加快地下综合管廊、标识系统、垃圾处理设施等建设,落实公园免费开放和景区门票降价政策。支持高标准编制城市发展规划,保障数字城市建设,提升城市运行管理水平。保障联合国生物多样性大会一阶段会议成功举办。支持安宁温泉小镇、寻甸凤龙湾小镇和嵩明县美丽县城建设。

支持推进生态文明建设统筹投入31.8亿元支持开展生态保护治理相关工作,重点用于牛栏江补水、水质净化厂提标改造、污水处理运行维护、滇池和阳宗海保护治理、大气和土壤污染防治等。落实滇池流域河道生态补偿制度,由水质未达标的县区进行生态补偿金缴纳,加大了对滇池治理的专项资金投入落实生态问题整改要求,争创全国生态文明建设示范市。支持山水林田湖草一体化保护修复,支持滇池绿道建设。支持绿色低碳产业发展,推动工业、建材、交通运输等行业节能减排,鼓励节约节能、垃圾分类,支持我市建设成为双碳示范城市。

支持区域协调发展。纵深推进财政事权和支出责任划分改革,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县政府间财政关系。市对下财力性转移支付12.9亿元,同比增长10%重点向县级困难地区财力倾斜,保障基层财政平稳运行。积极争取、用足用好上级高质量发展转移支付奖补、税收增量留用、缓解基层财政困难行动等财政政策,激励各地培育壮大财源、做大税收增量。

三、加快推进财税体制改革,强化财政预算管理

2021年,我们结合市人大代表建议、政协提案审计提出的意见建议,坚持问题导向、目标导向,围绕更好配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性,全面加强预算编制、执行、绩效以及债务管理、财会监督等重点工作,为落实中央、省、市重大决策部署提供财力保障。

坚决贯彻落实过紧日子有关要求,聚焦财政主责主业,将的要求作为财政资源配置前提,将的理念贯穿预算管理工作始终。持续开展动态指标收回、对各类存量资金拉网式清理,共计收回各类资金40.9亿元,强化资金统筹,提高资金使用效益。年度市级政府预算公开较法定时限提前15天完成;市本级部门预算公开较法定时限提前9天完成。决算工作在16个州市中排名第一,预算执行分析工作排名第二。顺利推进预算指标核算改革试点工作,推进政府会计核算标准化体系云版核算模块上线运行,推进差旅电子凭证网上报销改革,全市2368家预算单位全部完成与公务之家的网络签约工作。开展面对面、点对点的送减税降费政策上门服务,全市各县(市)区、各开发(度假)区财政部门联合税务部门累计开展送政策上门服务92,共举办减税降费各类政策培训及解读61批次,培训人员5739诚信互评体系上线政采云电子卖场,政府采购工作助力优化营商环境,获得“2020年全国营商环境评价最佳表现单位政府采购先进监管机构(2020-2021年度)优化政府采购营商环境先进单位(2020-2021年度)荣誉称号。推进预算绩效全过程管理,2021年度选取了60个社会关注度高、对经济社会具有重大影响、关系重大民生领域的项目开展事前评估,审减资金4.3亿元,审减率19.9%,全覆盖开展项目绩效目标审核,对市本级99个预算部门、5164个项目支出绩效目标进行全覆盖审核,预算绩效管理工作取得全省第二名的成绩。选取12家事业单位作为政府购买服务改革工作试点单位。举办村级会计委托代理、行政事业单位注册会计师和会计主管能力提升线上培训,460名财务人员从中受益。

2021年决算情况总体较好,同时也存在一些需要解决的问题。我们高度重视这些问题,采取有力措施整改,同时,举一反三,标本兼治,加强管理,完善制度,不断提高依法行政、依法理财水平。

下一步我们将重点做好以下工作:一是将新的组合式税费支持政策落实落细。加强部门协同配合加强政策宣传辅导,加快留抵退税政策实施进度,跟踪做好留抵退税效果监测和分析研判,确保退税资金直达市场主体,同时严密防范退税风险,严厉打击骗税行为。二是保持适当支出强度,提高支出精准度。聚焦市委、市政府的中心工作和重点任务增强落实重大政策的保障能力。督促指导市本级部门和各县(市)区加快转移支付预算执行,加快形成实际支出。加大盘活存量资金力度,按规定收回结余结转资金。三是积极争取地方政府专项债券,保障重点项目建设。做好项目准备和储备,尽全力争取专项债券,用好专项债券作为重大项目资本金的政策,带动更多社会资本投入。提高专项债券资金使用集中度,尽快形成实物工作量。四是增强民生福祉保障能力。支持做好常态化疫情防控,将核酸检测和疫苗接种相关资金纳入保障范围。加大对企业稳岗扩岗的支持,发挥好失业保险基金作用,千方百计稳定和扩大就业。落实好教育、养老、医疗、优抚等提标补助政策,兜牢困难群众基本生活底线。五是兜牢基层三保底线下沉财力到县区,全力保障县区财政平稳运行。做好财政运行监测预警,将债务风险较高、库款保障程度较低、财力相对薄弱地区作为重点,加强资金调度和库款监测,及时发现和帮助基层解决实际困难,确保基层三保不出问题。六是坚持党政机关过紧日子,节俭办一切事业。严控三公经费支出,推动建设节约型机关、节约型社会。七是自觉接受各方监督,严肃财经纪律。严格落实人大各项监督要求,依法接受人大监督。把审计整改与加强财政预算管理结合起来,扎实整改到位。积极主动做好财政秩序专项整治行动。

以上报告,请予审议。


名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收、支预算。

4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。社会保险基金实行全市统筹管理,不再细分市级、市本级预算统计口径。

5.三保:保工资、保运转、保基本民生。

6.市级:市级包括市本级、四个开发区(高新、度假、经开、阳宗海)、滇中本级和空港经济区。

7.全市:包括市级和14个县(市)区

监督索引号53010003100011111


昆明市财政局 主办 版权所有 ALL Rights Resered
联系电话:0871-64108603(会计处) 0871-63962109(局办公室) 0871-63514337(科技信息处)
地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心3号楼2楼
滇ICP备07000700号-1 网站地图  网站标识:5301000009

滇公网安备 53011402000139号