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索引号: 主题分类: 部门预决算
发布机构: 发布日期: 2021-09-15 09:33
名 称: 昆明广播电视台2020年度部门决算
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昆明广播电视台2020年度部门决算

发布时间:2021-09-15 09:33 浏览次数:0
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监督索引号53010000335901000

昆明广播电视台2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明广播电视台概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传党的路线、方针、政策,保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。

(二)2020年度重点工作任务介绍

播放广播电视节目,促进社会经济文化发展。宣传党的路线、方针、政策。为市委、市政府各个时期的中心工作服务;宣传全市政治、经济、文化建设的新进展、新成就、新经验;制作和播出广播电视节目;为广大市民提供新闻、教育、广播、影视、文化等服务,组织广播电视设备与技术引进,发展广播电视产业,经营广播电视广告等,进行广播电视节目保障及广播电视宣传管理等研究。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明广播电视台2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明广播电视台2020年末实有人员编制313人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制313人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员284人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员146人。其中:离休0人,退休146人。

实有车辆编制43辆,在编实有车辆47辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:昆明广播电视台没有安排一般公共预算财政拨款基本支出,故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据;昆明广播电视台没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据; 昆明广播电视台没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;昆明广播电视台没有安排“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明广播电视台2020年度收入合计11,941.97万元。其中:财政拨款收入2,876.36万元,占总收入的24.09%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入8,776.29万元,占总收入的73.49%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入289.32万元,占总收入的2.42%。与上年对比收入减少14.4%,主要原因是传统媒体近几年市场竞争激烈,收视压力大,加之新冠肺炎疫情影响,广告投入大幅减量,导致我台非税收入大幅缩减。

二、支出决算情况说明

昆明广播电视台2020年度支出合计16,032.42万元。其中:基本支出13,156.06万元,占总支出的82.06%;项目支出2,876.36万元,占总支出的17.94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少3.2%,主要原因是非税收入受市场影响缩减,导致相应的公用成本费用缩减。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明广播电视台机构正常运转的日常支出13,156.06万元。与上年对比支出减少5%,主要原因是成本费用调整缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,844.39万元,占基本支出的52.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,311.67万元,占基本支出的47.98%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明广播电视台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,876.36万元。与上年对比项目支出增加6.6%,主要原因是我台接到昆明市创文工作宣传及抗疫宣传等一系列活动项目,导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款支出2,876.36万元,占本年支出合计的17.94%与上年对比支出增加6.6%,主要原因是我台接到昆明市创文工作宣传及抗疫宣传等活动项目,导致项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出203.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于创建第六届全国文明城市工作宣传、县级融媒中心建设专项补助及COP15社会宣传系列活动等;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出12.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于昆明市扫黑除恶专项行动宣传;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出2,358.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%。主要用于对广播电视节目制作、抗疫公益宣传及高清电视节目制作播出系统建设的项目补助;

8.社会保障和就业(类)支出283.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于退休人员生活补助;

9.卫生健康(类)支出19.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于爱国卫生“7个专项行动”宣传的补助;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与上年度对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明广播电视台2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明广播电视台资产总额63619.4万元,其中,流动资产7555.9万元,固定资产45811.6万元,对外投资及有价证券9162.4万元,在建工程0万元,无形资产360.1万元,其他资产729.4万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3823.1万元,其中固定资产增加27.3万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值11502.7万元;处置车辆0辆,账面原值1291.4万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表






单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

63619.4 

7555.9 

45811.6 

11502.7 

1291.4 

2611.6

30405.9 

9162.4 

0 

360.1 

729.4 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53010000335901111

2020年决算公开表(昆明广播电视台)20210914031544256


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