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索引号: 主题分类: 部门预决算
发布机构: 发布日期: 2021-03-10 10:51
名 称: 昆明市住房和城乡建设局2021年重点领域财政项目文本公开
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昆明市住房和城乡建设局2021年重点领域财政项目文本公开

发布时间:2021-03-10 10:51 浏览次数:0
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昆明市住房和城乡建设局2021年重点领域财政项目文本公开

昆明市住房和城乡建设局

2021年春雨路PPP项目可行性缺口补助资金

项目名称

春雨路PPP项目可行性缺口补助资金

立项依据

昆明市发展改革委关于春雨路道路恢复提升工程可行性研究报告的批复(昆发改投资〔2016323号)

昆明市发展改革委关于春雨路地下综合管廊工程可行性研究报告的批复(昆发改投资〔2016398号)

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

四、项目基本概况

项目位于昆明市西山区马街片区,包含春雨路道路提升和地下综合管廊。

春雨路道路恢复提升工程全长9866.887m,其中:春雨路段长7293.30m(红线宽39.5~58m),双向6~8车道;车家壁联络线长1524.715m(红线宽26~41m),双向4车道;西山景区联络线长1048.872m(红线宽15~25m),双向2~4车道,总投约91331.98万元。

春雨路地下综合管廊工程全长约8483m,其中:春雨路段长约7379m;车家壁联络线段长约1104m,总投约92272.00万元。

五、项目实施内容

项目建设内容主要包括:道路工程、桥涵工程、综合管廊及其附属设施等。

六、资金安排情况

2021年市级财政安排政府性基金9465万元。

七、项目实施计划

项目已于201910月和20209月分别组织初步验收。

八、项目实施成效

城市地下管线是城市赖以生存和发展的生命线,是发挥城市功能、确保人民群众正常生产生活的重要基础。随着春雨路地下综合管廊投入使用,城市功能更加完善,使人民生活有了更多的幸福感、获得感。

春雨路周边的环境焕然一新,带动了马街片区产业发展,促进了就业。春雨路作为城市主干道,嫣然已成为一条贯穿城市东西方向的绿色长廊。

九、项目绩效目标表

   产出指标

数量指标

编制绩效考核报告

=

1

定量指标

反映实施机构对项目绩效考核的效率及对预算资金使用的负责性

   产出指标

质量指标

绩效考核通过率

=

100

%

定性指标

反映实施机构对项目绩效考核的效率及对预算资金使用的负责性。

   产出指标

时效指标

绩效考核完成时间

<=

1

定量指标

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

   产出指标

成本指标

成本节约率

>=

0

%

定量指标

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

   效益指标

可持续影响指标

道路使用年限

>=

15

定量指标

通过工程设计使用年限反映可持续的效果。

  满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

=

85

%

定性指标

考察项目受益群众居民对项目实施情况的满意程度,收收回有效调查问卷20份

昆明市住房和城乡建设局

2021年滇缅大道快速路建设专项资金

一、项目名称

滇缅大道快速路建设专项资金

二、立项依据

市发改委关于对滇缅大道快速路建设项目(一期工程)可行性研究报告的批复(昆发改投资〔2019687号)

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

三、项目基本概况

滇缅快速路建设项目(一期工程)西接西三环-滇缅大道立交东侧,以高架桥梁形式向东,上跨现状滇缅大道路口后落地,同步对滇缅大道(黑林铺前街-昌源路段)地面道路进行改建。工程范围总长约1.196km,其中,主线高架及接地段长度810.857m。工程总投资约74152.4万元,其中工程建安费25846.39万元,工程其它费用42813.25万元(含征地拆迁费),工程预备费5492.76万元。

四、项目实施内容

道路工程、桥梁工程、排水工程、交安工程、绿化工程、照明工程。

五、资金安排情况

2021年市级财政安排政府性基金8291万元。

四、项目实施计划

20206月开工,工期18个月。

五、项目实施成效

本工程建设完成后可与昆楚高速二号线快速连接,提供一条新的对外快速联系通道,以舒缓西片区对外交通的压力,提高片区车辆的通行效率,加强市域内外交通联系。

六、项目绩效目标表

指标名称

指标性质

指标值

度量单位

指标类型

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

是否核心指标

产出指标








数量指标








滇缅大道快速路工程完工率

>=

90

%

定量指标

项目立项批复、可研报告、项目合同、验收报告



 质量指标








 合同执行违规率

=

0

%

定量指标

项目立项批复、可研报告、项目合同、验收报告



时效指标








   合同工期完成及时率

>=

80

%

定量指标




成本指标








  概算超出估算比例

<=

10

%

定量指标

初步设计批复于可研批复对比



效益指标








 社会效益指标








  扬尘控制达标情况

=

基本达标

是/否

定性指标

项目立项批复、可研报告、满意度调查问卷



满意度指标








   服务对象满意度指标








    社会公众满意度

>=

85

%

 定性指标

项目立项批复、可研报告、满意度调查问卷



昆明市住房和城乡建设局

2021年东风路PPP项目可行性缺口补助资金

一、项目名称

东风路PPP项目可行性缺口补助资金

二、立项依据

《昆明市发展和改革委员会关于东风路道路恢复提升工程可行性研究报告的批复》昆发改投资【2016321

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

项目基本概况

东风路是昆明市重要的城市东西向轴线,是主城区“四纵三横二环”骨架路网的三横之一,承担着重要的交通集散、商业集聚和综合服务功能。

东风路道路恢复提升工程由市住建局作为实施机构负责统筹实施,工程西起一二一大街,东止二环路金马立交,全长约6.45km,规划红线宽29-42m,道路等级为城市主干路,双向4-6车道。本工程概算总投资为4.62亿元。

四、项目实施内容

本项目建设内容主要包括:道路工程、排水工程、再生水工程、景观绿化工程、交通工程、照明工程、电力工程、人行天桥美化亮化、城市家具等。

五、资金安排情况

2021年市级财政安排政府性基金1272万元。

六、项目实施计划

本项目于201931日开工建设,20191227日完成竣工验收,并于2020123日取得竣工验收备案证明书。

七、项目实施成效

按照“高标准、精细化、针对性、绿色道路”的设计要求,在全面复测地形、现状调查的基础上,通过提高道路平整,优化道路断面,统一铺装材质,梳理市政管线、完善交通设施,改善通行环境,优化渠化交通,提高路面照度,合理布置公交站点,提升节点亮化和景观照明等针对性设计。

1、优化道路交通,完善交通出行体系

根据现状道路断面,合理确定道路中心线,优化车道分配宽度和交叉口通行环境;将昆河铁路~二环东路段机非分隔带拆除,由双向4车道拓宽为双向6车道;对破损路基路面进行修复;坚持常规公交支持轨道交通的原则,合理布置公交站点,实现地铁、公交、自行车、出租车之间的便捷换乘。

2、梳理地下管网,改造沿线排水系统

对沿线实施雨污水分流、淹积水点进行整治,确保雨季道路的通行功能正常;对沿线给水、中水、弱电等老旧管网管线进行重新梳理设计,适当考虑扩容,保障地下管线的使用功能。全线需改造新建的管线约1129.01公里,该工程达到了每公里里程敷设地下管线长度达到196.35公里。

3、重塑绿化景观,宣扬道路历史人文

全线梳理人行道绿化,行道树在现状基础上分段优化统一;将历史文化元素融入沿线重要景观节点、地铁站等开敞空间,用景观体现东风路的历史人文;对沿线天桥及龟背立交进行美化亮化提升改造。

4、完善人性化设施,满足行人使用需求

对沿线城市家具进行统一更换,完善道路的人性化设施;对沿线地铁站点、公交换乘、沿线建筑与道路高差、无障碍设施等细部进行改造,满足行人使用需求。

5、突出绿色环保理念

广泛运用新型纳米涂料、橡胶沥青、钢渣透水砖等新材料,通过技术手段减少城市管护成本,增加道路使用寿命。

6、美化亮化沿线天桥设施

对沿线天桥及龟背立交进行美化亮化提升改造;完善行人过街设施。

八、项目绩效目标表

绩效目标表

总体目标

目标值

进度目标

合同约定建设期320日历天,20193月1日至20201月14日前。因非项目公司原因(项目征地拆迁、管线迁改以及城市重大活动等造成停工),对项目公司工期造成实质影响的,工期予以顺延。

质量目标

项目验收及环保、水保、档案专项验收符合国家、地方政府标准。

环境保护目标

建立、健全和完善环境保护制度及保障体系,防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

安全目标

建立、健全和完善安全生产制度及安全保障体系,防止责任事故的发生。

资金到位及投融资控制目标

投融资资金及时到位,项目投资可控、有效。

建设合规性目标

项目建设按设计文件要求进行,满足国家、地方及行业强制性标准的要求。

昆明市住房和城乡建设局

2021年飞虎大道地下综合管廊PPP项目可行性缺口补助

一、项目名称

飞虎大道地下综合管廊PPP项目可行性缺口补助

二、立项依据

昆明市发展和改革委员会关于飞虎大道(北段)综合管廊工程可行性研究报告的批复(昆发改投资〔2020565号)。

、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

、项目基本概况

飞虎大道综合管廊全长7.85公里,项目建设分两期建设,一期项目为飞虎大道(南段)综合管廊(广福路~环湖路),长3.4公里,已于20155月建设完成;二期为飞虎大道(北段)综合管廊(关景路~广福路),长4.45公里,综合管廊采用三舱断面形式(综合舱+电力舱+燃气舱),项目工程估算总投资为88248.14万元。

、项目实施内容

建设期实施内容主要包括:基坑支护开挖、管廊主体结构、配套建设完善的消防、照明、排水、通风、供配电、标识、监控系统。

、资金安排情况

2021年市级财政安排政府性基金1897万元。

、项目实施计划

目于20196月开工建设,20201020日可施工段主体结构分部工程约3.4公里全部通过初验管廊内机电安装工程于20209月开工建设,计划2021331日前完成可施工段管廊内全部机电安装工作

现场约1公里范围因受征地拆迁及地下空间规划方案的影响,目前暂无法出具设计图纸,现场不具备开工建设条件。

、项目实施成效

地下综合管廊是城市建设的组成部分。随着昆明市经济、科技和人民生活水平的不断提高,城区地下已经密如蛛网各类管线还将有增无减。项目的建设可解决城市道路“拉链式”的反复开挖填埋,避免由于敷设和维修地下管线频繁挖掘道路而对交通和居民出行造成影响和干扰,保持路容完整和美观。同时对不可再生的地下空间资源科学利用和管理,减少浪费。有利于加强资源节约和环境保护,是构建和谐社会的有力举措。

管线的入廊,便于各种管线的敷设、增减、维修和日常管理,由于管线不接触土壤和地下水,因此避免了土壤对管线的腐蚀,延长了使用寿命,还可以为规划发展需要预留宝贵的地下空间。

项目的建设还可大大减少市政地下管线维护过程中对城市交通和市民生活的影响,满足城市市政服务和规划道路红线布置的需要。由于管廊内管线的布置紧凑合理,有效利用了道路下的空间,节约了城市用地;还减少了道路的杆柱及各种管线的检查井、室等,美好了城市的景观。

、项目绩效目标表

   产出指标

数量指标

编制绩效考核报告

=

1

定量指标

反映实施机构对项目绩效考核的效率及对预算资金使用的负责性

   产出指标

质量指标

竣工验收合格率

=

100

%

定量指标

反映项目验收情况。
竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。

   产出指标

时效指标

完成绩效考核时限

<=

1

定量指标

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

   产出指标

成本指标

成本节约率

>=

0

%

定量指标

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

   效益指标

社会效益指标

设计功能实现率

>=

80

%

定量指标

反映建设项目设施设计功能的实现情况。
设计功能实现率=(实际实现设计功能数/计划实现设计功能数)*100%

   满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

>=

90

%

定量指标

调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。
受益人群满意度=(对设施建设或设施运行满意的问卷数/有效问卷调查数)*100%,收回有效调查问卷20份

昆明市住房和城乡建设局

2021年金碧路道路恢复提升工程PPP项目可行性缺口补助专项资金

一、项目名称

金碧路道路恢复提升工程PPP项目可行性缺口补助专项资金

二、立项依据

《昆明市发展和改革委员会关于金碧路道路恢复提升工程可行性研究报告的批复》昆发改投资【2019450

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

项目基本概况

金碧路是昆明市重要的城市东西向轴线,是主城区“四纵三横二环”骨架路网的三横之一,位于昆明市主城核心区,承担着重要的交通集散、商业集聚和综合服务功能,金碧路道路恢复提升工程已被列为昆明市重点工程。

金碧路道路恢复提升工程由市住建局作为实施机构负责统筹实施,工程西起西昌路,东至菊华立交桥,全长约4.65km,现状分为金碧路、拓东路、东郊路三段,项目批复概算5.34亿元,项目合同工期10个月。

四、项目实施内容

本项目建设内容主要包括:道路工程、排水工程、再生水工程、景观绿化工程、交通工程、照明工程、电力工程、人行天桥美化亮化、城市家具等。

五、资金安排情况

六、2021年市级财政安排政府性基金3678万元。

投资总额和资本金的差额由项目公司通过银行贷款等方式予以解决,如项目公司不能顺利完成项目融资的,则由项目公司自行通过社会资本股东贷款等方式解决,以确保项目公司的融资足额及时到位。

七、项目实施计划

本项目于2020224日开工建设,20201219日完成初验,除三市街人防工程、轨道工程负责实施的沿河路至青年路口区域以外,道路主线施工已全部完成。

项目后续将进一步推进开展初验整改、竣工验收、竣工结算等相关工作。

八、项目实施成效

按照“高标准、精细化、针对性、绿色道路”的设计要求,在全面复测地形、现状调查的基础上,通过提高道路平整,优化道路断面,统一铺装材质,梳理市政管线、完善交通设施,改善通行环境,优化渠化交通,提高路面照度,合理布置公交站点,提升节点亮化和景观照明等针对性设计。

1、梳理地下管网系统,解决架空线入地通道

道路全线地下管线涉及电力管、通信管、自来水管、煤气管、中水管以及污水管的新建任务,在道路开挖施工前期,地下管线的排查梳理作为项目实施过程中的重点,对沿线老旧管网管线进行重新梳理设计,为满足城市发展需要,保障地下管线的使用功能,确保架空线全面迁改入地;通过各管线单位的大力支持配合以及施工单位的共同努力,地下部分施工抢在雨季前全面完成,为后续路面地上附属设施施工创造了良好的条件。

2、改造优化排水系统,解决淹积极水点整治

排水系统的改造涉及到淹积水点整治、排水系统的优化改造,以及道路实施过程中如何确保交通保通需求,在项目建设期间一直作为项目实施过程的难点;通过对全线淹积水点的排查,配合排水公司梳理全线排水系统,针对性的对每个淹积水进行优化改造设计;同时对全线的排水管线进行了清淤处理,确保新老排水系统有序贯通,满足汛期城市排水需求。

3、道路分段分幅施工,确保交通保通需求

严格按照昆明市交警支队审批的交通组织设计要求整体统筹、临时管控、动态调整,采用平行流水作业方式,尽量缩短工期、提高工作效率;既要确保交通不断交,又要按工期计划要求完成施工任务,保通压力巨大且施工工作面受限面临多次围挡调整;同时全线存在如:三市街人防工程、轨道工程、地产工程等的在建项目,以及学校、各类企业主要通道出口与道路的施工界面搭接的问题,通过采取全路段,多个围挡单元同时施工,夜间施工白天通行的等方式,保障了通道的通行正常并及时完成了施工任务。每个围挡区间及路口均按要求配置了相应的保通人员,确保了项目在建设期间的保通任务。

4、突出绿色环保理念,提升沿线绿化美化

项目建设突出绿色环保理念,结合东风路的实践经验,采用了透水砖、防沉降井盖、橡胶沥青等新型材料,并结合山茶花、孔雀造型的华灯等内容,作为本次金碧路项目建设的亮点。经过对全线乔木、灌木以及地被的梳理,对灌木、地被进行了全面更换,部分路段采用了黄连木做为行道树,利用黄连木树叶四季变化的特点,增加了金碧路道路的色彩变化。

5、优化道路使用空间,提升道路通行能力

通过采用防沉降井盖、橡胶沥青混凝土等新材料新工艺,大大提升了道路平整度以及通行舒适度。项目建设根据现状道路断面,合理确定道路中心线,优化车道分配宽度和交叉口通行环境,坚持常规公交支持轨道交通的原则,合理布置公交站点,实现地铁、公交、自行车、出租车之间的便捷换乘;全线梳理人行道绿化,行道树在现状基础上分段优化统一;对沿线地铁站点、公交换乘、沿线建筑与道路高差、无障碍设施等细部进行改造,满足行人使用需求;

6、突出基层党支部作用,有效促进项目建设

项目成立了金碧路临时党支部,以党建促工建模式,充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用,组建了三支党员青年突击队,让党员积极作为,率先垂范,发挥作用,主动肩负起在把控进度,确保安全质量工作上的模范带头作用,有效的激励促进了项目建设在安全、质量、工期等方面有效推进,按期完成了建设任务。

九、项目绩效目标表

绩效目标表

目标

目标值

信息管理目标

建立、健全信息管理制度,保障公众知情权。

投融资及资金管理目标

投融资资金及时到位,项目投资可控、有效。

进度目标

建设期10个月,即自监理工程师下达的开工令次日起至项目验收合格之日止。

因非项目公司原因(项目征地拆迁、管线迁改以及城市重大活动等造成停工),对项目公司控制性工程的费用、工期等造成实质影响的,工期予以顺延,相关费用不予索赔(本合同另有约定的除外),但项目公司须提交书面证明资料。

质量目标

项目验收及环保、水保、档案专项验收符合国家、地方政府标准。

投资控制目标

造价管理与控制工作的有效性,保障投资可控。

安全及文明施工目标

建立、健全和完善安全文明生产制度及安全文明保障体系,防止责任事故的发生,建立文明施工体系。

环境保护目标

建立、健全和完善环境保护制度及保障体系,防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

注:《金碧路道路恢复提升工程PPP项目建设期绩效评价工作方案》暂未通过住建局审批

昆明市住房和城乡建设局

2021年昆明市春城路延长线及官渡主5号路地下综合管廊PPP项目可行性缺口补助专项资金

一、 项目名称

昆明市春城路延长线及官渡主5号路地下综合管廊PPP项目可行性缺口补助专项资金

二、立项依据

昆明市发展和改革委员会关于调整春城路延长线地下综合管廊项目可行性研究报告的批复(昆发改投资〔2020567号)。

昆明市发展和改革委员会关于调整官渡主5路地下综合管廊项目可行性研究报告的批复(昆发改投资〔2020566号)。

、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

、项目基本概况

春城路延长线地下综合管廊(官渡216-春城路隧道终点),长度约1.96公里,断面为两舱(电力舱+综合舱),包含电力(220KV110KV10KV)、电信、给水,项目工程估算总投资为29068.75万元。

官渡主5路地下综合管廊(枧槽河-官渡4路段),长度约1.14公里,断面为两舱(电力舱+综合舱),包含电力(220KV110KV10KV)、电信、给水、中水,项目工程估算总投资为20875.85万元。

、项目实施内容

建设期实施内容主要包括:基坑支护开挖、管廊主体结构、配套建设完善的消防、照明、排水、通风、供配电、标识、监控系统。

、资金安排情况

2021年市级财政安排政府性基金2289万元。

、项目实施计划

春城路延长线地下综合管廊项目:尚未开工建设。现场约1公里范围具备施工工作面,计划于20213月上旬将该可施工段范围的基坑设计图纸报送审图机构审核。

官渡主5号路地下综合管廊项目:尚未开工建设。现场约0.3公里范围具备施工工作面目前处于设计出图阶段;约0.84公里涉及征地拆迁目前相关工征拆工作未完成暂无法出具设计图纸

、项目实施成效

地下综合管廊是城市建设的组成部分。随着昆明市经济、科技和人民生活水平的不断提高,城区地下已经密如蛛网各类管线还将有增无减。项目的建设可解决城市道路“拉链式”的反复开挖填埋,避免由于敷设和维修地下管线频繁挖掘道路而对交通和居民出行造成影响和干扰,保持路容完整和美观。同时对不可再生的地下空间资源科学利用和管理,减少浪费。有利于加强资源节约和环境保护,是构建和谐社会的有力举措。

管线的入廊,便于各种管线的敷设、增减、维修和日常管理,由于管线不接触土壤和地下水,因此避免了土壤对管线的腐蚀,延长了使用寿命,还可以为规划发展需要预留宝贵的地下空间。

项目的建设还可大大减少市政地下管线维护过程中对城市交通和市民生活的影响,满足城市市政服务和规划道路红线布置的需要。由于管廊内管线的布置紧凑合理,有效利用了道路下的空间,节约了城市用地;还减少了道路的杆柱及各种管线的检查井、室等,美好了城市的景观。

九、项目绩效目标表

   

   产出指标

数量指标

完成建设期绩效考核

=

1

定量指标

反映资金拨付前工作完成情况


   产出指标

数量指标

主体工程完成率

>=

50

%

定量指标

反映主体工程完成情况。
主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量)*100%。


   产出指标

质量指标

初验合格率

>=

80

%

定量指标

反映项目验收情况。
竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。


   产出指标

时效指标

工期控制率

<=

100

%

定量指标

反映工期控制情况。
工期控制率=实际工期/计划工期×100%。


   产出指标

成本指标

超概算(预算)项目比例

<=

10

%

定量指标

反映超概算(预算)项目占比情况。


   效益指标

社会效益指标

综合使用率

>=

60

%

定量指标

反映设施建成后的利用、使用的情况。
综合使用率=(投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容)*100%


   满意度指标

服务对象满意度指标

市民满意度

>=

80

%

定量指标

调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。
受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%


昆明市住房保障局

2021年公共租赁住房租金支出专项经费

一、项目名称

公共租赁住房租金支出专项经费

二、立项依据

根据《云南省公共租赁住房出租出售收入征收使用管理暂行办法》的规定,公共租赁住房出租出售收入属政府非税收入,其收支纳入政府性基金预算管理,严格执行收支两条线管理规定。

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房保障局

组织机构代码:431363022

地址:昆明市西昌路209

联系电话:0871-63133263

法人代表:胡斌

经费来源:全额拨款

单位概况:我单位隶属于昆明市住房和城乡建设局,系参照公务员管理的事业单位。主要职能:负责贯彻落实国家、省、市住房保障以及住房制度改革的法律、法规和有关政策;会同有关部门研究、拟订住房保障以及住房制度改革相关配套政策;负责全市住房保障以及住房制度改革的政策宣传、组织实施;负责全市廉租住房、经济适用住房建设统筹协调和日常管理;负责建立完善多层次住房保障供应体系;配合有关部门拟定全市住房保障的发展规划、年度计划,并指导和检查各县(市)区组织实施;负责指导和协调各县(市)区经济适用房、廉租住房等住房保障和住房制度改革工作的开展;负责各单位住房保障对象、面积、补贴金额的审核;负责指导市级机关和全额补助事业单位、企业和非财政补助事业单位实施住房分配货币化工作;负责主城区经济适用住房建设、销售、回购和管理工作;负责集中储备政府机动房源,确保市政府重点工程的顺利实施;配合有关部门审定全市经济适用房销售价格、廉租住房租金标准;负责主城区购买经济适用住房申请人的最终审核确定,并发放准购证;负责对购买单位集资合作建房对象的审核;负责住房制度改革、经济适用房、廉租住房和全市中低收入住房困难家庭等档案的建立、信息化建设和统计上报工作;承担市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

四、项目基本概况

市级统建公租房泽惠园、子君村、青龙等10个项目,共计

44,352套,由昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司负责运营管理。

五、项目实施内容

公租房租金收入执行收支两条线,收入用途:(一)偿还政府借款本息;(二)共用部位、共用设施维修基金;(三)维护管理费;(四)业务费。

六、资金安排情况

本级财政资金安排政府性基金预算23268.73万元。

七、项目实施计划

昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司公共租赁住房

按月足额上缴上月租金收入,我局根据实际缴库金额,申请用款计划指标,按照我局内部控制审批流程,及时拨付公租房租金支出。

八、项目实施成效

2021年剩余房源纳入分配后,预计解决40,000户主城八区城镇居民及外来务工住房困难人群,实现住有所居。

九、项目绩效目标表

 项目绩效目标表(绩效目标)

指标名称

指标性质

指标值

度量单位

指标 类型

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

是否核心指标

产出指标







数量指标







分配数量

37700

定量指标

公租房租赁合同、公租房分配计划

反映公租房公司对市级统建公租房项目泽惠园、子君村、青龙项目等10个项目所有公租房的分配完成情况

质量指标







房屋空置率

<=

15

%

定量指标

公租房租赁合同、公租房分配计划

反映市公租房公司分配的市级统建公租房项目泽惠园、子君村、青龙项目等10个项目的分配率。

时效指标







租赁合同签订时限

<=

1

定量指标

公租房分配工作流程赁

反映批次选房后签订租赁合同并交纳租金时限

成本指标








  公共租赁住房租金支出费用

<=

2.32

亿元

定量指标

付款凭证

反映公共租赁住房租金支出等相关费用


效益指标







经济效益指标







公租房租金缴库率

=

100

%

定量指标

公租房租金收入台账

反映公租房租金缴库率

社会效益指标







 市级统建公租房入住率

>=

80

%

定量指标

公租房租赁合同、公租房分配计划

反映市公租房公司分配的市级统建公租房项目泽惠园、子君村、青龙项目等10个项目的入住率

满意度指标







服务对象满意度指标







公租房住户满意度

>=

85

%

定性指标

满意度调查

满意度调查

昆明市建设服务中心

2021年市政道路提升整治及维护管养专项资金

一、项目名称

市政道路提升整治及维护管养专项资金

二、立项依据

1.根据昆编复[2020]53号《中共昆明市委机构编制委员会关于设立昆明市建设服务中心的批复》,成立昆明市建设服务中心,承担昆明市城市道路窨井盖管理、维护工作。

2.根据市委、市政府推进主城区城市道路分级管理、施行分级审批的要求,按照《关于调整城市道路桥梁(隧道)管理职责的编办批复》(昆编复〔202027号)的职责调整内容。

三、项目实施单位

单位名称:昆明市建设服务中心

组织机构代码:待定

地址:待定

联系电话:0871-63167070

法人代表:待定

经费来源:全额拨款

单位概况:昆明市建设服务中心,是2020930日十一届市委常委会第152次会议研究同意成立的,为昆明市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位。承担昆明市区域性国际中心城市建设的技术研究工作。承担市委、市政府交办的重点工程的统筹、协调及实施工作。承担昆明市城市道路窨井盖管理维护工作。承担昆明市城市道路交通基础设施的建设研究工作。负责县市区城乡建设技术指导工作。完成上级交办的其他工作。

四、项目基本概况

进一步科学统筹昆明市中心城区城市道路道路管养、占用挖掘管理工作,营造良好的营商环境,现对我市主城区城市道路分级管理、实施分级审批。

五、项目实施内容

做好2021年翠湖南路、彩云南路的提升整治和40条市级道路维护管养、桥梁检测、路检路查、设备应急抢险工作。

六、资金安排情况

本级财政资金安排政府性基金预算3000万元。

七、项目实施计划

1、翠湖环路长度2300米,宽度平均10米,全年路面整治经费测算:铣刨2300*10*20=46万,粘层2300*10*4.7=10.8万,基层处治4000*0.3*300=36万,玄武上面层20700*75=155.25万,石灰岩下面层20700*12*6=149万,标线10.万,玻纤格栅4200*15=6.3万,交安25万,修补人行道板路沿20万,合计458.35万元,含设计过控监理等参建单位费用,概算约500万;

2、彩云南路,断面:主道+辅道约45米宽,长度约2.67公里,标线8条实线+8条虚线(虚线折半计算)+其它地面标线(其它地面标线按实、虚线面积折半计算):8*2670+4*2670+12*2670/2=36060米。

面积12万平米,全年路面整治经费测算铣刨12*13=156万,粘层12*4.7.=56.4万,基层处治2000*0.3*300=18万,玄武面层12*75=900万,标线36060*0.15*65=35.16万,交安2.67公里*10=26.7万,修补人行道板路沿2.67公里*10=26.7万,合计1218.96万元,含设计过控监理等参建单位费用,概算约1300余元万。

340条市管道路共约120公里,按平均40米幅宽计,共4800000平方米,全年维护管养费测算,管养维修暂按2/平方米计(由于2021年道路状况较好)共约960万元,桥梁检测费约150万元,安全应急抢险预留金90万元,共计1200万元。

八、项目实施成效

进一步科学统筹昆明市中心城区城市道路道路管养、占用挖掘管理工作,营造良好的营商环境

九、项目绩效目标表

项目绩效

项目绩效


昆明市住房和城乡建设局

2021年昆明市主城区公共排水设施运行维护经费

一、项目名称

昆明市主城区公共排水设施运行维护经费

二、立项依据

《昆明市人民政府第73次常务会会议纪要》;

《昆明市主城区公共排水设施特许经营协议》;

《昆明市主城区公共排水设施运行维护及监督管理办法(试行)》;

《关于调整昆明市主城区公共排水设施管理运营模式的实施方案》。

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4楼

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

四、 项目基本概况

2014年5月,昆明市政府十三届第73次常务会审议通过《关于调整昆明市主城区公共排水设施管理运营模式的实施方案》,并推出了在主城区“构建‘一城一头一网’城市排水管理模式”这一举措。昆明市政府通过特许经营的方式授予昆明排水公司对昆明市主城区公共排水设施运行维护业务的特许经营权,对主城区公共排水设施进行运营管理。

截至目前,昆明排水公司负责运行维护昆明市主城五华区、盘龙区、西山区、官渡区、度假区及高新区六区建成区域公共排水设施及环湖截污设施,其中,排水管渠4495.6公里、公共排水泵站103座、雨污调蓄池19座等。

五、项目实施内容

按照《云南省城镇排水设施运行维护及安全技术规程》的相关规定,定期对公共排水设施巡视检查,开展清淤、维护、维修工作,及时处理处置排水隐患,确保公共排水设施功能正常发挥。

六、资金安排情况

本级财政资金安排一般公共预算4000万元。

七、项目实施计划

(一)管渠日常维护

按照《云南省城镇排水设施运行维护及安全技术规程》的相关规定,昆明排水公司安排专人定期对公共排水设施巡视检查,主要包括井盖(篦)缺失、破损、雨水口堵塞、排水管渠冒溢、市政道路淹积水以及建设工地周边设施完好等内容,及时处理处置排水隐患,确保公共排水设施功能正常发挥。

(二)管渠清淤

根据公共排水管渠健康度情况,发现淤积随有随清,确保管养范围内公共排水管渠功能正常,2021年完成公共排水管渠清淤1000公里以上。

(三)泵站、调蓄池等设施运行维护

按照昆明排水公司设施设备巡视检查要求,定期对泵站、调蓄池设施设备进行检修,并利用汛前、汛后有利时机,及时开展泵站、调蓄池清淤工作,确保泵站、调蓄池正常运行, 2021年泵站年抽排量达5亿立方米以上。

(四)公共排水客户服务

全年24小时专职客服值班,针对12319数字城管、12345市长热线、相关单位部门来电来函、市民来电来访等交办的公共排水案件,及时受理及时处置,确保2021年度公共排水案件按时处置率不低于95%。

八、项目实施成效

按照相关要求,做好公共排水设施巡查、维护、维修工作,确保公共排水设施安全、正常运行。

九、项目绩效目标表

完成清淤主城区公共排水管网1000公里;

确保公共排水案件处置率达到95%以上;

泵站全年抽排量5亿立方米以上。

昆明市住房和城乡建设局

2021年昆明市主城区排水管网排查补助专项经费

一、项目名称

昆明市主城区排水管网排查补助专项经费

二、立项依据

《昆明市主城区排水管网排查工作方案》

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4楼

联系电话:63162991

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

四、项目基本概况

根据国家和省级部门关于城镇污水处理提质增效有关要求,以及《昆明市滇池管理局 昆明市住房和城乡建设局 昆明市生态环境局 昆明市发展和改革委员会关于印发昆明市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案(2019—2021年)的通知》(昆滇管〔2019〕号),开展排水管网地理信息普查(即管网普查),摸清家底,建立和完善排水管网地理信息系统(GIS),全面排查污水管网等设施功能状况、雨污错接混接等基本情况及用户接入情况(即管网排查),建立周期性检测制度是城镇污水处理提质增效的重要任务之一。排水管网普查和排查工作是开展雨污混接错接、管网破损修复和更新改造,实现清污分流的基本条件和重要保障。

五、项目实施内容

(一)按照昆明市委、市政府 “一城一头一网” 的要求,在充分、全面开展排水管网普查工作的基础上,构建市政公共排水管网地理信息系统(GIS),形成昆明主城区排水管网“一张图”,并按照管网管理权属实时维护更新数据,实现“一张图”的规范化动态管理。

(二)开展城市排水管网排查工作,逐步建立排水管网周期性检测评估制度,形成以5至10年为一个排查周期的长效机制。排水管网排查的范围应包含市政公共排水管网以及居民小区、公共建筑和企事业单位内部排水管网。将城市排水管网检测成果纳入“一张图”(入库),并根据城市排水管网检测评估报告,制定排水管网修复、更新、改造计划。

六、资金安排情况

本级财政资金安排政府性基金预算2200万元。

七、项目实施计划

(一)2021年6月30日前,全面完成已移交市排水公司统管的公共排水管网普查。

(二)2021年9月30日前,各区完成2021年6月30日前未移交市排水公司统管的公共排水管网,以及已建成居民小区、公共建筑和企事业单位内部排水管网普查,并将地理信息系统基础数据整理、校核后提交昆明排水公司。

(三)2021年12月31日前,将市、区普查成果数据全部入库,实现昆明主城区排水管网“一张图”管理。

八、项目实施成效

构建市政公共排水管网地理信息系统(GIS),形成昆明主城区排水管网“一张图”

九、项目绩效目标表

二级指标名称

指标内容

指标值

数量指标

管网总长度

约6894.27公里

质量指标

排水管网排查质量要求

达到《滇池流域排水管道检测与评估工作规程》 要求。

成本指标

建立市政公共排水管网地理信息系统(GIS)的费用

<= 8500 元/公里

排水管道检测和评估费用

<= 15000 元/公里

社会效益指标

建立和完善市政公共排水管网地理信息系统(GIS)

排查数据录入市政公共排水管网地理信息系统(GIS),并达到《云南省城镇排水设施数据管理技术标准》(DBJ 53/T-93) 标准。

满意度指标

补助单位满意度


≥90%

昆明市住房和城乡建设局

2021年昆明市主城区雨污分流专项治理经费

一、项目名称

昆明市主城区雨污分流专项治理经费

二、立项依据

(一)《昆明市主城区二环内清污分流实施规划》;

(二)市委主要领导在《盘龙区委关于金色大道-北辰大道排洪箱涵汇水区雨污分流工作情况的报告》上批示。

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4楼

联系电话:63162991

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

四、项目基本概况

二环内现状是典型的合流体制、分流体制交融,旱季污水可通过管网全收集进厂。虽区域已配套实施末端闸门、调蓄池等减少合流溢流措施,但雨季问题仍较为突出,目前雨季溢流污染已成为滇池污染主要来源之一,雨污分流是减少合流水溢流的有效措施。2021年制定昆明市主城区二环内雨污分流工作方案,5年时间完成昆明主城区二环内雨污分流改造,并逐步推进全市城镇排水管网雨污分流改造项目落地实施

五、项目实施内容

根据《昆明主城区二环内清污分流实施规划》2021-2025年拟计划启动新建管道67.958km,接口改造4028个及其它设施新建及改造4项,庭院改造1725,具体任务以制定工作方案为准。

六、资金安排情况

本级财政资金安排政府性基金预算1000万元。

七、项目实施计划

2021年制定昆明市主城区二环内雨污分流工作方案,5年时间完成昆明主城区二环内雨污分流改造。

八、项目实施成效

通过实施雨污分流,减少污水对水体的影响,避免对河道明渠等造成污染,缓解城市内涝等,削减雨季合流水溢流量及浓度,降低入滇污染总负荷。

九、项目绩效目标表

二级指标名称

指标内容

指标值

数量指标

启动新建管道 定量指标 达到

>= 18.827 公里

质量指标

雨污分流改造工程质量

达到国家现行质量标准率。

成本指标

支出经费

<= 1000 万元

社会效益指标

提升雨污分流效果

明显提升

满意度指标

各区行业主管部门

90%

昆明市住房和城乡建设局

2021年人民路道路恢复提升工程项目

一、项目名称

人民路道路恢复提升工程

二、立项依据

昆明市发展改革委关于对人民路道路恢复提升工程可行性研究报告的批复(昆发改投资〔2016320号)

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

四、项目基本概况

本工程人民路规划整治的范围为:西起眠山春雨路、东至盘龙江敷润桥,整治段道路全长约7.23公里,扣除立交区后道路长度为6.45公里,道路红线宽度为40至50米。总投资约77891万元。

五、项目实施内容

道路恢复提升、交通组织优化、桥梁工程、排水工程、三线入地、综合管线工程(雨污水工程)及其附属工程。

六、资金安排情况

2021年市级财政安排政府性基金4800万元。

七、项目实施计划

项目已于20197月和20204月分别组织初步验收, 20207月完成竣工验收。

八、项目实施成效

本工程建设完成后,提高人民路行人出行环境,规范机动车出行秩序,净化沿线道路空间,提升城市品质。

九、项目绩效目标表

指标名称

指标性质

指标值

度量单位

指标类型

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

是否核心指标

产出指标








数量指标







  完成道路建设长度公里

=

7.23

公里

定量指标

立项批复、可研报告、项目合同、资金支付相关台账



质量指标







  验收合格率

>=

90

%

定量指标

立项批复、可研报告、项目合同、资金支付相关台账



 时效指标








 资金拨付及时性

<=

2021年12月31日

年-月-日

定量指标

立项批复、可研报告、项目合同、资金支付相关台账



 成本指标








  预算资金执行率

>=

60

%

定量指标

立项批复、可研报告、项目合同、资金支付相关台账



效益指标








 社会效益指标








 综合使用率

>=

80

%

定量指标

立项批复、可研报告、问卷调查统计结果



满意度指标








 服务对象满意度指标








  受益对象满意度

>

85

%

 定量指标

立项批复、可研报告、问卷调查统计结果



昆明市住房和城乡建设局

2021年昆明市综合交通国际枢纽建设项目附属工程菊华立交二环匝道工程建设专项资金

一、项目名称

昆明市综合交通国际枢纽建设项目附属工程菊华立交二环匝道工程建设专项资金

二、立项依据

昆明市发展和改革委员会文件《昆明市发展和改革委员会关于昆明市综合交通国际枢纽建设项目附属工程菊华立交二环匝道工程可行性研究报告的批复》(昆发改投资【2020】375号)

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:云南省昆明市呈贡新区锦绣大街14号楼

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门项目

四、项目基本概况

昆明市综合交通国际枢纽建设项目附属工程菊华立交二环匝道工程,项目位于昆明市官渡区菊花立交西北侧,是昆明市综合交通国际枢纽项目的附属工程,其中:A匝道连接项目和菊华立交二层东侧预留匝道口,单向单车道,红线宽度7米,全长351.14米,匝道性质为项目公交专用匝道;B匝道连接项目和菊华立交二层西侧现状匝道,单向单车道,红线宽度7米,全长264.67米,匝道性质为项目公交专用匝道;C匝道连接项目和二环菊华立交地面转盘西侧,单向单车道,红线宽度7m和9.5m,全长276.71m,匝道性质为项目小汽车专用匝道。二环东路辅道为既有菊华立交桥北进口右转地面匝道,因B匝道的桥墩布置占用既有匝道,需要对其进行局部改移,改移段辅道红线宽度7.35m,长度93.97m,匝道性质为小汽车专用匝道。

五、 项目实施内容

本工程建设内容主要包含:道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程

六、 资金安排情况

2021年市级财政安排政府性基金4000万元。

七、 项目实施计划

项目计划开工时间为2021310日,计划完成时间20211031日。目前项目正在场地准备阶段,因项目毗邻已运营通车的轨道4号线、轨道6号线,待地铁保全手续完善后将全面启动。

八、 项目实施成效

昆明市综合交通国际枢纽项目作为城市综合客运枢纽,是昆明市加快“区域性国际交通枢纽”的重要支撑,也是创建国家“公交都市”和 TOD开发试点的重要举措。项目位于昆明市官渡区菊花村,结合两个地铁站(轨道 46 号线)和一个大型公交换乘枢纽,以 TOD 上盖开发的方式整体打造为一座城市地标综合体,全面提升城市功能。

项目的建成将主要实现昆明主城区与昆明长水国际机场(滇中新区)、昆明火车南站(呈贡)两个外向型国际枢纽的公共交通换乘联系功能,航空、高铁带来的人流将通过该枢纽实现与昆

明都市核心区及其他远郊区县的快速集散;同时具备交通疏解、公交客运、社会停车、旅游集散以及商务办公、休闲购物、居住等多种功能。项目主要由地下设备、停车库、交通换乘中心以及地上商业裙房、高层办公楼、SOHO、酒店、住宅和相应的配套设施组成。

项目总规划面积 99355.61 平方米(约 149.03 亩),净用地面积 72590.20 平方米(约 108.89亩),规划交通换乘中心 47690.00 平方米,公交车发车区 3181.67 平方米,屋顶及绿地面积 21567.82平方米,铺地及广场面积 18396.31 平方米。规划居住总人口 2816 人,机动车停车位 2564 个,公交车及大型车辆停车位 275 个,非机动车停车位 8164 个,快速充电桩 284 个。

项目总建筑面积 622736.32 平方米。地上总建筑面积 457114.27 平方米,(其中住宅 87955.33平方米,酒店 56655.14 平方米,SOHO 及办公 196681.93 平方米,商业建筑 86815.33 平方米,其他管理用房等 29006.54 平方米);地下三层总面积 185006.76 平方米(含市政道路以下面积 19384.71平方米),为公交车停车库、社会车辆停车库、设备及服务设施用房等。

本项目菊华立交二环专用匝道作为昆明市综合交通国际枢纽项目的附属工程,是公交车由二环进出项目的内部专用匝道,承担起了项目与二环间的交通转换功能,是昆明市综合交通国际枢纽项目是否能够顺利建成的关键。

菊华立交二环匝道工程是昆明市综合交通国际枢纽项目的重要附属工程,是项目能够落地的关键。项目的实施能够提升昆明主城核心区的城市内部交通和外部离/到港型公交化连接,调高城市内部公共交通换乘服务水平。促进城市片区更新改造和带动增强综合服务能力。

九、 项目绩效目标表

绩效目标表

目标

目标值

信息管理目标

建立、健全信息管理制度,保障公众知情权。

投融资及资金管理目标

投资资金及时到位,项目投资可控、有效。

进度目标

建设期8个月,即自监理工程师下达的开工令次日起至项目验收合格之日止。

质量目标

项目验收及环保、水保、档案专项验收符合国家、地方政府标准。

投资控制目标

造价管理与控制工作的有效性,保障投资可控。

安全及文明施工目标

建立、健全和完善安全文明生产制度及安全文明保障体系,防止责任事故的发生,建立文明施工体系。

环境保护目标

建立、健全和完善环境保护制度及保障体系,防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

昆明市住房和城乡建设局

2021年三环闭合工程专项资金

一、项目名称

三环闭合工程专项资金

二、立项依据

三环道路快速系统闭合工程专题会议纪要

三、项目实施单位

单位名称:昆明市住房和城乡建设局

组织机构代码:1153010001511326XB

地址:昆明市呈贡区市级行政中心4号楼4

联系电话:63124065

法人代表:陈汉

经费来源:财政拨款

单位概况:昆明市人民政府工作部门

四、项目基本概况

昆明三环闭合工程规模大、投资高,部分路段实施难度大、工期较长。本着“急用先行、逐步完善”的工作思路,昆明三环闭合工程拟分近、远两期进行组织实施,近期,先考虑昆明三环初步闭合贯通,实现全线主线无红绿灯控制,以尽早缓解城市交通拥堵。近期方案重点针对未达到快速路标准路段进行改造提升。

五、项目实施内容

对未达到快速路标准路段进行改造提升

六、资金安排情况

2021年市级财政安排政府性基金5000万元。

七、项目实施计划

项目近期目标计划于2021年年内开工。

八、项目实施成效

本工程建设完成后,完善我市快速交通网体系,提升城市品质。

九、项目绩效目标表

指标名称

指标性质

指标值

度量单位

指标类型

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

是否核心指标

时效指标


2021年6月30日前开工建设


定性指标




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