• 索 引 号:015113227-201802-135424
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 昆明市财政局
  • 发文日期:2018-03-08 11:01
  • 名  称:中国共产党昆明市委员会机构编制办公室2018年部门预算公开
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   中国共产党昆明市委员会机构编制办公室2018年部门预算编制说明

目 录

第一部分 中国共产党昆明市委员会机构编制办公室2018年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会机构编制办公室2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

中国共产党昆明市委员会机构编制办公室

2018年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。拟订全市机构编制管理的政策、规章及办法,并组织实施。

  2、承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,协调市委、市政府各部门与县(市)区之间的职责分工。

  3、承担市、县(市)区、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全市行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、市级各人民团体等机关和县(市)区级机关机构改革方案;指导、监督、检查县(市)区及其乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。

  4、承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核市级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核、报批全市行政编制和事业编制总额;分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

  5、承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

  6、承担市级事业单位登记管理职责。

  7、负责指导、协调、督促市级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作,推进行政权力公开透明运行;负责研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议;承担行政审批制度改革实施意见、工作方案的研究拟订和组织实施工作;承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

  8、承担市编委(市机改领导小组)的日常工作。

  9、指导县(市)区机构编制工作。

  10、承办市委、市政府、市编委和上级机关交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

中共昆明市委机构编制办公室机关设9个内设机构(正科级)、机关党总支和昆明市事业单位登记管理局。

1、综合处

2、政策法规和体制改革处

3、监督检查处

4、机关处

5、党群政法处

6、事业处(事改处)

7、县(市)区处

8、行政审批改革处

9、人事处(退休人员管理办公室)

10、昆明市事业单位登记管理局

(三)重点工作概述

1、积极创新改革思路,不断深化放管服改革。全面贯彻落实全国、全省深化简政放权放管结合优化服务改革相关会议精神,积极推进深化放管服改革、营造良好营商环境的工作措施。进一步放宽垄断行业和社会民生领域市场准入,全面推行投资项目在线审批。推进制定基本公共服务事项清单,打造良好营商环境。

2、加快推进政府职能转变,深化事业单位分类改革。根据权责清单动态调整,进一步优化完善政府机构设置,理顺职责关系,推动政府职能向创造良好环境、提供优质公共服务方向转变。积极挖潜创新,优化编制结构,提高编制使用效益。

3、严格机构编制管理,严肃机构编制纪律。继续开展全市机构编制问题整改推进审批联动工作,有效运用实名制管理系统,实行机构编制动态调整。严格执行编制使用核准制度,严守机构编制底线。积极探索创新机构编制信息化管理新模式,全面开展“机构编制云平台”应用试点工作。

4、努力提升创新思维,推进重点领域改革。探索建立市委编办法律顾问制度,为机构编制工作提供法治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为中共昆明市委机构编制办公室,是财政全供给行政单位。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制47人,其中:行政编制44人,工勤编制3人。在职实有43人(行政40人,工勤3人),均为财政全供养。

退休人员9人,无离休人员。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1278.32万元,其中:一般公共预算1278.32万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年我办财政拨款收入1278.32万元,其中:本年收入1278.32万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1278.32万元(本级财力1278.32万元,专项收入0万元,财政专户管理收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1278.32万元,本级财力安排支出1278.32万元,其中:基本支出988.32万元,项目支出290万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类,支出分别列“2013101行政运行”、“2013102一般行政管理事务”。行政运行主要反映基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经费;一般行政管理事务主要反映机构编制管理、行政审批改革、事业单位改革、机构编制实名制管理、事业单位登记管理等特定的行政工作任务而发生的专项业务支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目,基本支出988.32万元,其中:工资福利支出867.52万元(基本工资161.41万元,津贴补贴285.63万元,奖金202.10万元,机关事业单位基本养老保险缴费80.37万元,城镇职工基本医疗保险缴费39.78万元,公务员医疗补助缴费21.84万元,其他社会保障缴费3.35万元,住房公积金73.04万元),商品和服务支出120.80万元(办公费5万元,水费1.72万元,邮电费5.32万元,差旅费16.86万元,维修(护)费6.88万元,会议费10万元,培训费6.72万元,劳务费2万元,委托业务费2万元,工会经费3.35万元,福利费12.9万元,其他交通费用47.52万元,其他商品和服务支出0.54万元)。

项目支出290万元,其中委托业务费118万元,差旅费69.98万元,培训费56万元,信息网络及软件购置更新、办公设备购置19.52万元,办公费5万元,维护费6万元,会议费6万元,公务接待费2万元,工会经费2.5万元,其他商品服务支出5万元。

五、市对下专项转移支付情况

我办无市对下专项转移支付情况。

  六、“三公”经费安排情况说明

2018年我办“三公”经费预算为2万元,比上年减少8.75万元,其中:1、因公出国(境)经费0元,上年也为0元;2、公务接待费2万元,比上年预算数减少7.75万元,下降387%;3、公务用车购置费和运行费0元,比上年预算数减少1万元。“三公”经费减少的原因主要是:

(一)我办没有保留公务用车。

(二)我办加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模。我办在既有的制度基础上,进一步研究完善公务接待和因公出国(境)等管理制度和审核程序,将“三公”经费严格纳入预算管理,在公务接待中做到了“四严格”,即严格预算管理,规定接待经费严格控制在预算额度内使用;严格审批程序,规定了公务接待的审批权限;严格接待标准,规定住宿、用餐原则上安排在财政指定的公务接待点或者机关食堂,原则上都安排自助餐;严格报账,要求公务接待费用实行“一支笔”审批,严格执行先审批,后接待的程序。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金4.52万元,主要为台式电脑2.4万元,保密文件柜2万元,固定电话机0.12万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排市委编办基本支出988.32万元,与上年对比增加23.78万元,增加的原因主要是:

1、基本工资、津贴补贴、奖金增加90.36万元;同时社会保障缴费(职业年金)减少35.44万元,商品和服务支出减少2.16万元。

2、住房公积金增加13.55万元;同时购房补贴减少3.01万元,其他对个人和家庭的补助支出(文明奖)减少39.52万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排市委编办项目支出290万元,与上年对比增加150万元,增加的原因主要是:

1、新增机构编制评估项目经费50万元;

2、新增昆明市营商环境评估项目经费100万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

10、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

13机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

14按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排市委编办机关运行经费64.7万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年61.29万元相比,增加3.41万元,增长5.5%。主要原因是为做好机构编制管理工作,提升编办人员的综合素质,需到省外高校或先进地区学习、考察、培训,致使差旅费、培训费比上年有所增加。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                     

市委编办2018年部门预算公开表

                                                中共昆明市委机构编制办公室

                                       2018年2月23日


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