• 索 引 号:015113227-201802-135447
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 昆明市财政局
  • 发文日期:2018-02-28 17:59
  • 名  称:昆明市质量技术监督局2018年部门预算公开
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            昆明市质量技术监督局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市质量技术监督局2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市质量技术监督局2018年部门预算表

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一、   附表目录

二、   封面

三、   财政拨款收支预算总表

四、   一般公共预算支出表

五、   基本支出预算表

六、   政府性基金预算支出表

七、   收支总表

八、   收入总表

九、   支出总表

十、   “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、         整体支出绩效目标

十二、         单位基本信息表

十三、         行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、         政府采购预算表

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昆明市质量技术监督局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市质量技术监督局主要职责:1、负责辖区内质量技术监督工作。2、承担辖区内产品质量诚信体系建设责任,负责质量综合管理。3、负责辖区内产品质量安全监督。4、负责统一管理辖区内计量工作。5、负责统一管理和监督辖区内认证认可工作。6、负责统一管理辖区内标准化工作。7、负责辖区内特种设备安全监察、监督综合管理工作。8、负责辖区内质量技术监督稽查、行政执法工作。9、组织实施辖区内质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织开展科研和技术引进工作。10、承办地方政府及上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昆明市质量技术监督局为昆明市人民政府正处级工作部门,根据昆政办〔2014104号、昆编〔201624号以及昆编复〔201661号文件,20165月起加挂滇中新区质监局的牌子。内设:办公室、计财处、人事教育处、法规督查处、质量管理处、产品安全监督处、计量处、认证认可处、标准化处、特设处、稽查处等11个内设机构以及机关党委。

(三)重点工作概述

昆明市质量技术监督局重点工作:

1、提升全市质量监管水平,确保产品质量安全,提升我市的城市综合竞争力和影响力,营造全社会重视、关心和崇尚质量的良好氛围,推动城市走质量效益型发展道路,加快推进质量强市建设,为加快桥头堡城市建设以及面向西南开放的区域性国际城市创造良好的发展环境;

2、推进标准化管理,深入开展全市地理标志产品保护工作,推动全市各行业通过标准的有效利用,取得竞争的主动权,优化调整产业结构,全面推进工业标准化、着力推进服务业标准化、深入推进农业标准化、强化资源节约、环境保护标准化工作;

3、进一步加强计量,提高全市诚信计量建设,保障民生,推进全市节能减排工作;

4、保障全市特种设备安全,预防和减少特种设备事故,保障人民群众生命和财产安全;

5、加强认证认可监督检查,进一步提升全市认证认可监管水平;

6、开展重点产品和重点区域专项整治行动,进一步规范市场经济秩序,促进重点产品和重点区域产品质量有较大提升;

7、加大行政执法力度,严厉查处违反标准化、质量、计量、特种设备、认证认可等法律法规的行为;有效开展打击假冒伪劣产品生产经营活动,确保全市范围内不发生区域性制假事件和重、特大产品质量安全事故,以切实维护广大人民群众的合法权益。

二、预算单位基本情况

昆明市质量技术监督局编制2018年部门预算单位共6,分别是高新技术产业开发区分局、经济技术开发区分局、滇池国家旅游度假区分局、阳宗海风景名胜区分局、倘甸产业园区和轿子山旅游开发区分局、空港分局(其中:倘甸产业园区和轿子山旅游开发区分局、空港分局账务并入局本级核算,其余4个分局单独设账)。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制123人,其中:行政编制 123人,事业编制0人。在职实有123人,其中: 财政全供养 123人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 47人,其中: 离休 3人,退休 44人。

车辆编制14辆,实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4,121.98万元,其中:一般公共预算4,121.98万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4,121.98万元,其中:本年收入4,121.98万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,121.98万元(本级财力3,781.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿340.20万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4,121.98万元。本级财力安排支出 4,121.98万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列20117“一般公共服务支出(类)-质量技术监督与检验检疫事务(款),主要反映行政运行、质量技术监督行政执法及业务管理、其他质量技术监督与检验检疫事务的支出、22102“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)支出,主要反映住房公积金的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组,其中:基本支出2,821.98万元,占总支出的68.46%,项目支出1,300.00万元,占总支出的31.54%。

五、市对下转项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市质量技术监督局无列入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

昆明市质量技术监督局无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市质量技术监督局无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年昆明市质量技术监督局三公经费预算47.29万元,比上年预算数66.09万元减少18.80万元,其中:1、因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费8.20万元,比上年预算数27.00万元减少18.80万元;3.公务用车购置及运行费39.09万元,比上年预算数39.09万元增加(减少)0万元。公务用车保有量与2017年保持一致。三公经费减少的原因主要是对公务接待费用进行了大幅度压缩。

七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及2018年新增资产配置、昆明市气瓶电子监管系统维护及基层质量技术监督管理信息系统3个采购项目,采购预算资金102.40万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出是用于保障市质监局机关、下属二级单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴、商品和服务支出。2018年本级财力安排昆明市质量技术监督局基本支出2,821.98万元,与上年对比增加258.90万元,增加的原因主要是:

(一)人员支出情况说明。包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出2,459.57万元,占基本支出的87.16%,与上年2,219.23万元相比,增长10.83%,增加的原因主要是根据上级文件安排2018年进行了工资调整,且2018年新增空港分局5人的人员支出。

(二)机关运行经费安排情况说明。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)安排362.41万元,占基本支出的12.84%,与上年343.85万元相比,增加了5.40%,增加变化的原因主要是2018空港分局5人的人员办公经费。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出是用于保障市质监局机关、下属二级单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如质量强市(创建全国质量强市示范城市)、名牌战略、工业产品质量监管、标准化战略工作、民生计量、特种设备安全监察、认证认可监督检查、专项整治、基层质量技术监督管理信息系统维护等开支。2018年本级财力安排昆明市质量技术监督局项目支出1,300.00万元,与上年对比减少288万元,减少18.14%,减少的原因主要是市财政部门统一调整。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,(1因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

市长质量奖:为深入贯彻落实习近平总书记关于推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变重要指示,引导和激励各行各业的组织加强质量管理,改进和提高全市产品与服务质量水平,昆明市人民政府设立昆明市市长质量奖奖项。昆明市市长质量奖是昆明市人民政府设立的最高质量荣誉奖,用于表彰在质量管理、经营绩效、服务绩效等方面取得突出成就的企业或组织。通过六年的努力,我市共有14家企业获得昆明市市长质量奖荣誉,4家企业获得昆明市市长质量奖提名奖。获奖企业覆盖了省属企业、市属企业,并实现了民营企业的突破。对市长质量奖进行评审,每年评审一次,每年授奖总数不超过三个,每个获奖企业和组织奖励50万。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市质量技术监督局机关运行经费362.41万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231的国有资产占有使用情况。

2018年部门预算公开表


 


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