• 索 引 号:015113227-201801-133897
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 昆明市财政局
  • 发文日期:2018-01-12 15:40
  • 名  称:昆明市人民政府关于昆明市2017年市本级财政预算调整方案(草案)的报告
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关于昆明市2017年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

市财政局局长 徐毅清

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

今年以来,我市经济平稳增长,土地出让交易量回升,部分国有企业经营状况改善,市本级国有资本经营预算收入和政府性基金收入出现较大变化。同时,为保障市委、市政府对相关工作的部署落实,需增加安排部分项目资金。根据预算法有关规定,需编制预算调整方案。受市人民政府委托,现将2017年市本级财政预算调整方案报告如下:

一、市本级财政预算调整方案(草案)

(一)收入预算调整

1.增加国有资本经营预算收入——利润收入5亿元。主要是近年来,昆明滇池投资有限责任公司发展顺利并实现盈利,计划上缴以前年度未缴与今年应缴的经营利润5亿元。

2.增加一般公共预算收入——调入资金收入5亿元。主要是结合预算收支平衡需求,将上述增加的国有资本经营预算收入调入一般公共预算,用于安排一般公共预算支出。  

3.增加政府性基金预算收入——国有土地使用权出让收入60亿元。主要是随着招商引资工作的深入推进和房地产“去库存”政策效应的逐渐显现,今年我市土地市场形势明显好转,市本级土地收储供应工作推进顺利,土地交易量回升,土地出让收入增加。

(二)支出预算调整

1.增加国有资本经营预算支出——调出资金5亿元。用于调入一般公共预算安排支付污水处理政府购买费用。

2.增加一般公共预算支出——节能环保支出5亿元。主要是履行市政府与昆明滇池水务股份有限公司签订的《昆明市污水处理特许经营协议》,安排支付污水处理政府购买费用5亿元。

3.增加政府性基金预算支出——征地和拆迁补偿支出60亿元。主要是用于支付土地征地拆迁及开发整理等产生的成本性支出。

二、预算调整后收支平衡情况

(一)市本级一般公共预算平衡情况是:

一般公共预算收入156.4亿元,上级补助收入239.7亿元,下级上解收入82.0亿元,地方政府一般债务收入170.6亿元,上年结转收入10.5亿元,调入资金15.0亿元,调入资金增加5亿元,调入资金调整为20.0亿元,收入总计679.3亿元;一般公共预算支出168.5亿元,增加一般公共预算支出5亿元,一般公共预算支出调整为173.5亿元,上解上级支出164.4亿元,补助下级支出180.7亿元,地方政府一般债务还本支出31.0亿元,地方政府一般债务转贷支出129.6亿元,支出总计679.3亿元。收支平衡。

(二)市本级政府性基金预算平衡情况是:

政府性基金预算收入177.3亿元,增加政府性基金预算收入60亿元,政府性基金预算收入调整为237.3亿元,上年结转收入6.2亿元,地方政府专项债务收入252.0亿元,收入总计495.5亿元;政府性基金预算支出179.7亿元,增加政府性基金预算支出60亿元,政府性基金预算支出调整为239.7亿元,地方政府专项债务还本支出155.0亿元,地方政府专项债务转贷支出87.1亿元,调出资金13.7亿元,支出总计495.5亿元。收支平衡。

(三)市本级国有资本经营预算平衡情况是:

本年收入年初预算0.45亿元,增加5亿元,本年收入调整为5.45亿元,收入总计5.45亿元;本年支出年初预算0.34亿元,调出资金0.11亿元,调出资金增加5亿元,调出资金调整为5.11亿元,支出总计5.45亿元;收支平衡。

三、下一步工作措施

(一)继续做好年度收支工作

加强收入组织力度,确保完成年度预期目标;加强支出管理,促进支出提速增效,保证民生投入和重点项目支出,支持经济结构调整和发展方式转变,严控一般性支出。

(二)做好下年度预算编制工作

切实把部门预算编制、预算绩效评价、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付、跨年预算编制等工作有机结合,推动实现精准预算、细化管理、提高效益的目标,进一步提高预算编制到位率。

(三)配合推进人大联网监督工作

协助预算联网监督系统建设,实现市本级财政、试点县区系统与预算联网监督系统对接,满足人大基础查询需求;配合国资、人社等相关单位协助人大做好预算联网监督系统的全口径覆盖;逐步扩大县区试点范围,配合推动全市各级人大开展预算联网监督工作。

以上报告,请予审议。

附件:2017年昆明市市本级财政预算调整表

2017年昆明市市本级财政预算调整表

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