• 索 引 号:015113227-201710-124458
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 昆明市财政局
  • 发文日期:2017-10-27 16:52
  • 名  称:昆明市食品药品监督管理局2016年度部门决算公开
  • 文  号:昆财社〔2017〕106号
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昆明市食品药品监督管理局2016年度部门决算

第一部分 昆明市食品药品监督管理局概况

一、 主要职能

昆明市是云南省省会,总面积约21013平方公里,下辖6区6县及5个开发(度假)园区,常住人口657.9万人。昆明市是全省食品药品生产大市和流通集散地,昆明辖区内获证的食品生产、经营单位117587户,其中,食品及添加剂生产企业1479户,流通经营户75309户,农贸市场335户(经营户近2.3万户),餐饮服务企业29193户(省局直管8户),保健食品生产企业7户、经营企业1240户、备案2046件;获证的药品生产、经营和使用单位7978户,其中,药品生产企业80户(省局直管6户),批发企业288户(省局直管4户),零售药店2690户,中药材专营市场1个(全国总共17个),药品使用单位4500多家,医疗器械生产企业77户、专营批发企业321户,化妆品生产企业21户。

二、 重点工作任务介绍

(一)整合的职责

1. 将原昆明市人民政府食品安全委员会办公室、原昆明市食品药品监督管理局承担的职责,划入市食品药品监督管理局。

2. 将市质量技术监督部门生产环节食品安全监督管理的职责、市工商行政管理部门流通环节食品安全监督管理的职责,划入市食品药品监督管理局。

(二)增加的职责

1. 第二、三类医疗器械经营许可职责

2. 麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发职责

3. 麻醉药品和精神药品邮寄证明核发职责

4. 药品零售企业经营质量管理规范认证职责

(三)加强的职责

1. 转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用,建立让生产经营者成为食品药品安全第一责任人的有效机制。

2. 加强食品安全制度建设和综合协调,完善药品标准体系、质量管理规范,优化药品注册和有关行政许可管理流程,健全食品药品风险预警机制和对地方的监督检查机制,构建防范区域性、系统性食品药品安全风险的机制。

3. 加强食品药品检验监测机构建设,逐步建立完善的技术支撑保障体系,提高食品药品监督管理的科学化水平。

4. 规范食品药品行政执法行为,完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制,推动加大对食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。

三、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市食品药品监督管理局部门2016年度决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1. 昆明市食品药品监督管理局

2. 昆明市食品药品稽查支队

3. 昆明市食品药品检验所

4.昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市食品药品监督管理局部门2016年末实有人员编制210人。其中:行政编制90人(含行政工勤编制2人),事业编制120人(含参公管理事业编制36人);在职在编实有行政人员86人(含行政工勤人员2人),事业人员99人(含参公管理事业人员36人)。

实有车辆编制16辆,在编实有车辆16辆。

第二部分 2016年度部门决算表(详见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市食品药品监督管理局部门2016年度收入合计7186.43万元。其中:财政拨款收入6820.20万元,占总收入的95%;其他收入366.23万元,占总收入的5%。与上年对比收入增加588.13万元,主要原因是人员增加、日常公用经费增加以及工作量加大。

二、 支出决算情况说明

昆明市食品药品监督管理局部门2016年度支出合计7028.56万元。其中:基本支出3129.36万元,占总支出的45%;项目支出3899.20万元,占总支出的55%。与上年对比支出减少305.55万元,主要原因是项目支出减少。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障昆明市食品药品监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3129.36万元。与上年对比增加1013.06万元,主要原因是人员增加以及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障昆明市食品药品监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3899.20万元。与上年对比减少1318.61万元,主要原因是项目减少,各项支出缩减。具体项目开支为药品抽验及监管经费、化妆品抽验及监管经费、医疗器械抽验及监管经费、餐饮食品抽验及监管经费、保健食品抽验及监管经费、生产食品抽验及监管经费、流通食品抽验及监管经费等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市食品药品监督管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6917.49万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加了706.68万元,主要原因是人员增加以及日常公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 基本支出3129.36万元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的45%。因人员增加以及日常公用经费增加大,基本支出比去年增加1019.77万元。其中用于部门行政运行2425.7万元,事业运行491.51万元、行政单位离退休714元,住房公积金188.66万元,购房补贴23.41万元。

2. 项目支出3788.13万元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的55%。比去年缩减313.07万元。其中用于重大公共卫生专项支出759.67万元,药品事务443.96,化妆品事务38.5万元,医疗器械事务69.8万元,食品安全事务1210.37万元,其他食品和药品监督管理事务支出1265.83万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市食品药品监督管理局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为97.46万元,支出决算为97.46万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为20.03万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为65.29万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为12.13万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.56万元,下降18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.18万元,增长12%;公务用车购置及运行费支出决算减少21.74万元,下降25%;公务接待费支出决算减少3万元,下降20%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革以及本着厉行节约的原则缩减公务接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出20.03万元,占21%;公务用车购置及运行维护费支出65.29万元,占67%;公务接待费支出12.13万元,占12%。具体情况如下:

1、 因公出国(境)费支出20.03万元,共安排因公出国(境)团组5个,累计6人次。出访费用主要用于住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费、以及交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65.29万元。其中:

公务用车运行维护支出65.29万元,开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出12.13万元。其中:

国内接待费支出12.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待231批次(其中:外事接待0批次),接待人次1455人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展相关工作发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市食品药品监督管理局部门2016年机关运行经费支出252.98万元,因人员增加,工作量加大,比上年增加54.16万元。主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)其他重要事项情况说明

1. 政府采购决算 2016年度用于政府采购的支出1432.11万元,全部为一般公共预算财政拨款支出。其中:货物类支出1152.66万元;工程类支出4.84万元,服务类支出274.61万元

2. 绩效管理信息 2016年度项目支出全部纳入绩效管理,设置年度和中期绩效目标,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、有持续影响、服务对象满意度等指标对各项工作进行绩效考量。

3. 国有资产占有使用情况 2016年年末资产总额8254.54万元。其中:流动资产1526.68万元。固定资产6727.86万元;固定资产主要包括:房屋1330.59万元,车辆479.62万元,单价在50万元以上的设备151.30万元,其他固定资产4766.35万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无需要解释说明的决算相关专用名词。

昆明市食品药品监督管理局2016年度部门决算批复表


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