• 索 引 号:015113227-201709-121965
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 昆明市财政局
  • 发文日期:2017-09-30 14:24
  • 名  称:中共昆明市委党史研究室2016年度 部门决算公开说明
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中共昆明市委党史研究室2016年度

部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共昆明市委党史研究室是由中共昆明市委主管,负责全市党史资料征集、研究、编纂工作的正县级参照公务员制度管理的直属事业单位。市委党史研究室的主要工作职责如下:

1.贯彻落实中央和省委、市委关于党史工作的方针、政策、决定和指示,制定全市党史工作规划和年度计划,并组织实施;指导协调各县(市)区和市属有关企事业单位、有关部门党史资料的征集、研究和编纂工作;发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责全市地方党史的征编、研究和宣传教育工作;负责全市党史、革命史作品出版、发表前的审查;组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全市新民主主义革命时期、社会主义时期,特别是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策、史事及有关资料的征集、研究工作;负责党史资料信息库的建设和管理。

4.会同有关部门组织指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.对涉及全市地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理;负责有关本市地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6.为市委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

7.对全市党史部门进行业务指导,组织党史学术研究和党史工作经验交流;指导昆明中共党史学会的工作。

8.承办市委和上级党史研究室交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年我室开展新时期历史资料征编工作,完成以“关爱滇池”为主题的《口述昆明(第十辑)暨滇池变迁》一书的征集和编撰出版;完成《中国共产党昆明历史》第二卷修改完善出版发行工作;开展《中国共产党昆明历史》(第三卷)的先期工作,编辑其相关资料《中共昆明历史大事记》(1978-2002);完成“云南省昆明市抗日战争时期人口伤亡和财产损失”课题调研成果后续编辑工作;开展《昆明红色记忆》编撰工作;与市妇联合作完成《昆明妇联简史》的编纂工作;完成《中共昆明市委执政纪要》(2015)编辑出版工作;联合昆明信息港利用互联网开展“学党史、感党恩、跟党走”的党史宣传教育活动;开展红军长征胜利80周年纪念活动,撰写纪念红军长征胜利80周年专题纪念文章;办好昆明党史网站,开设专栏,积极开展纪念建党和红军长征胜利80周年的宣传活动;与昆明信息港合作,设计开发了纪念红军长征胜利80周年知识答题和重走中央红军过昆明长征路手机客户端。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共昆明市委党史研究室2016年度部门决算编报的单位共1个,中共昆明市委党史研究室无下属单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市委党史研究室2016年末实有人员编制20人。其中:事业编制18人(含参公管理事业编制18人),工勤人员2人;在职在编实有事业人员16人(含参公管理事业人员16人),工勤人员2人。

离退休人员8人。其中:离休3人,退休5人。

因2016年车改实施,我室12月底实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市委党史研究室2016年度收入合计671.23万元。其中:财政拨款收入671.23万元,占总收入的100%。与上年617.97万元对比增加53.26,主要原因是行政运行费用较上年增加,新增了单位2名职工的住房补贴。

二、支出决算情况说明

中共昆明市委党史研究室2016年度支出合计671.23万元。其中:基本支出504.73万元,占总支出的75%;项目支出166.5万元,占总支出的25%。与上年对比基本支出占总支出的比重增幅较大,主要原因是相比2015年度新增了单位2名职工的住房补贴。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出504.73万元。与上年对比增加185.93万元,主要原因是2016年度工资福利支出较上年大幅增加,同时还新增了单位2名职工的住房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障本单位完成专项业务工作的经费支出166.5万元。与上年对比减少132.64万元,主要原因是全市革命遗址修缮保护利用专项经费较2015年减少50万元,《中国共产党昆明历史》第二卷及《中共昆明市委执政纪要》等书籍的编辑出版印刷费用较2015年大幅减少。具体项目开支及开展工作情况:《口述昆明》第十辑编辑40000万元、《昆明妇联简史》编辑20000万元、《昆明红色记忆》编辑50000万元、《中共昆明历史大事记》(1978-2002)编辑120000万元、《中共昆明历史大事记》(2015)编辑40000万元、《中共昆明市委执政纪要》(2015)编辑245000万元、党史“六进”宣讲活动30000万元、革命烈士纪念日活动30000万元、革命遗址修缮保护和开发利用基金1000000万元、革命遗址修缮保护和开发利用培训和调研50000万元、红军长征胜利80周年系列纪念活动40000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市委党史研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出671.23万元,与上年相比增加9%,原因是一般公共服务支出及住房保障支出较上年度增加,新增了单位2名职工的住房补贴,2016年工资标准调整,导致2016年工资、社保费等人员经费支出增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

一般公共服务(类)支出671.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出582.9万元,住房保障支出88.27万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市委党史研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.40万元,支出决算为6.97万元,完成预算的67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.82万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.15万元,完成预算的21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.63万元,下降9%。其中:未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元,下降8.6%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降6.5%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出5.82万元,占84%;公务接待费支出1.15万元,占16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.82万元。其中:

公务用车购置0元。

公务用车运行维护支出5.82万元,2016年车改前用于开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于《昆明妇联简史》、《昆明红色记忆》等书籍开展编辑工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中:

国内接待费支出1.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次76人(其中:外事接待人次0人)。主要用于《昆明妇联简史》、《昆明红色记忆》等书籍召开编辑协调工作会等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共昆明市委党史研究室2016年机关运行经费支出101.12万元,与上年对比增加14.33万元,部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公需要。

(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件: 中共昆明市委党史研究室决算表



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