• 索 引 号:015113227-201709-121964
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 昆明市财政局
  • 发文日期:2017-09-30 14:21
  • 名  称:中国共产党昆明市委员会组织部2016年度部门决算公开说明
  • 文  号:
  • 关键字:

中国共产党昆明市委员会组织部2016年度部门决算

第一部分 中国共产党昆明市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市委员会组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市委的有关规定;研究制订全市党建工作意见并组织实施;指导全市党组织建设,特别是基层党组织建设。

2.研究、探索新形势下党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作;制定全市发展党员的计划和措施;组织新时期党的建设的理论研究。

3.制订全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见,并进行监督检查;指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况;研究提出县(市)区、市级机关各部门和国有重点骨干企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见;负责市委管理干部的考察、考核、考评工作;负责党群部门公务员队伍建设和管理工作,办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退(离)休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作;负责后备干部的培养、教育和选拔、管理;负责党政群机关干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作;会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议,并组织实施。

6.负责全市组织干部人事管理信息系统的建设;负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议和意见。

7.负责全市干部教育工作,拟订全市干部教育培训规划,组织市管干部和有关干部进行培训;指导、协调、检查全市干部教育工作;协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

8.指导、检查、协调全市人才工作;组织各类人才队伍开展有关活动。

9.负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作;负责市党代表大会的有关筹备工作;指导各县(市)区党委和基层党组织的选举工作;负责收缴和管理全市党费;负责新建党委的审批。

10.负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督,负责审理和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题,接待处理业务范围内的来信来访。

11.负责全市因公出国(境)人员政审和宏观管理工作。

12.负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。

13.负责落实党的干部政策;宏观管理和指导全市老干部工作;管理市委老干部局。

14.承担市委党建工作领导小组办公室、市委干部党员教育领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。

15.完成市委及上级组织部门交办的其它工作任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,市委组织部坚决贯彻落实党的十八大和十八届三中四中五中六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,以落实全面从严治党为主线,紧紧围绕省委组织部和市委安排部署的重点工作,聚焦主业、精准施策,改革创新、狠抓落实,全市组织工作取得了明显成效。

1.坚持学做结合,扎实开展“两学一做”学习教育。一是采取“1+8+2”模式,分类制定学习教育实施方案,遴选“学习教育计划”样本,制定学习教育重点工作清单,及时开展集中培训,在全市迅速启动、深入开展学习教育。二是将学习贯彻“七一”重要讲话、党的十八届六中全会精神列入学习教育重点内容,广泛组织全市党员认真学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话。三是采取随机调研、专项工作督查、列表督查等方式,对“两学一做”学习教育开展常态化督查,对工作推进不力的单位下发点对点整改通知,对工作进度严重滞后的单位,采取约谈主要负责人、诫勉谈话等督促整改,并将督查结果在全市进行通报排名,推动全市学习教育深入开展。四是从严格落实“三会一课”制度、党组织按期换届、党员按时缴纳党费、党员党组织关系集中排查等抓起,落细落小落实各项基本制度,确保学习教育取得实实在在的效果。

2.坚持全面推进,着力抓好“基层党建推进年”各项工作。一是制定《“基层党建推进年”具体方案》,提出5方面19项重点工作任务和措施,作为全市基层党建“任务清单”,分类对各领域、各行业基层党建工作进行安排部署。二是加大拉票贿选查处力度,完成村(社区)“两委”换届工作。三是制定出台《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见(试行)》和《关于加强园区非公企业党建工作的意见》,为进一步提升全市“两类组织”党建工作规范化、科学化水平奠定基础。四是强化党建和脱贫攻坚双推进,选派驻村扶贫队员1802名、组建工作队390支,建立召回机制、召回队员82名;省级建档立卡贫困村强基惠农“股份合作经济”实现全覆盖。五是加大农村村级组织活动场所建设力度,集中对374个活动场所进行改造提升。六是全面推进社区、机关、国有企业和中小学校党建工作,试点开展“云岭先锋”党员志愿服务工作,制定《关于加强和改进机关党的建设的意见》,国企党建工作经验在全省交流,开展中小学校党建工作专项调研。七是认真做好大学村官教育管理,建立数据库,对在岗大学生村官做到底数清、情况明。八是管好用活综合服务平台,建设平台站点1811个,下放111项便民服务事项至村级,为基层党员群众办结各类服务35.3万件。九是开展软弱涣散基层党组织集中整治,完成1008个软弱涣散基层党组织整顿提升任务。十是从严从实抓好督查,结合“两学一做”学习教育,组织开展了3轮基层党建专项督查,采取“一对一”方式开展全覆盖、全方位、全领域的交叉综合督查,强化基层党建工作实效。

3.坚持从严从实,不断强化领导班子和干部队伍建设。一是以换届为契机,选优配强县乡党委领导班子,圆满完成县(市)区和乡镇党委换届选举任务;结合乡镇班子换届,首次面向优秀村干部、大学生村官、乡镇(街道)事业人员,竞争性选拔26名副科级干部进乡镇领导班子,扩大了选拔视野,改善了班子结构。二是坚持正确的选人用人导向,落实任免干部常委会前征求分管领导意见机制,着力优化班子结构、增强整体功能。三是加强后备干部队伍建设,开展市直单位后备干部专题调研。四是抓好干部教育培训,举办市级主体班次43个、培训干部6000余人次,对336名扶贫骨干进行精准扶贫精准脱贫培训。五是加大干部挂职锻炼力度,制定《昆明市关于规范选派干部挂职锻炼工作有关问题的通知》,选派32名干部分别到省外、上级部门和脱贫攻坚一线挂职锻炼。六是强化干部日常管理监督,制定《昆明市治理“为官不为”实施办法》,建立经济社会发展目标季度完成情况与干部组织处理相结合的机制,对完不成任务的干部进行了处理;加大领导干部个人有关事项报告及其抽查核实力度。七是做好公务员队伍管理和全市干部人事档案专项审核指导工作。

4.坚持创新发展,努力打造春城人才建设高地。一是突出党管人才、一把手抓人才,调整人才工作领导小组,由省委常委、市委书记程连元同志任组长,建立了高位推动人才工作机制,形成了组织部门统筹抓人才的工作格局。二是编制《昆明市人才工作五年行动计划(2016—2020年)》,着力推动创新创业平台、人才培养模式、经济领域专门人才培养、社会领域等各类人才队伍建设、管理体制机制改革创新。三是以“凝智聚才、协同发展”为主题,举办“北京朝阳高端人才昆明行”系列活动,邀请包括2名院士在内的100多名高端人才访问昆明,签署教育、科技、高校联盟、人力资源4项合作协议,多领域开展“项目+人才”深度交流合作。四是成立由30家在昆高校、5家科研院所、5家相关企业组成的“昆明—高校发展合作联盟”,促进昆明与驻昆高校深度合作。五是强化人才工作服务脱贫攻坚,制定《昆明市人才扶贫和技能扶贫行动计划》,对贫困地区进行重点人才培养和项目扶持。六是认真开展市级人才工作扶持项目申报评审,完成春城人才网建设、并网提升任务。

5.坚持务求实效,统筹推进其他各项工作。一是认真履行党的建设制度改革专项小组办公室职责,积极稳步推进党建制度改革。二是着力加强组织部门自身建设,印发《关于进一步加强和改进全市组织部门自身建设的意见》,对自身建设提出明确具体要求;加强机关党建工作,规范机关支部设置,完成机关党委换届任务;完成公务用车制度改革;开展固定资产清查。三是认真开展对口帮扶工作,努力帮助倘甸镇鲁嘎村、虎街村等解决实际问题。

(三)项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

2016年基本支出及项目预算经费在市财政局的大力支持下,资金及时到位,所有项目于12月底前全部实施完成。资金的使用,严格按照国家法律法规及财经纪律和部内规定执行,做到事前有预算,事中有监督审核,事后有总结。基本支出及项目支出资金于2016年12月31日前全部支出。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会组织部2016年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共党昆明市委员会组织部

2.中国共产党昆明市委员会党员教育中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会组织部2016年末实有人员编制98人。其中:行政编制91人(含行政工勤编制7人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员85人(含行政工勤人员8人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员22人。其中:离休2人,退休20人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会组织部2016年度收入合计3930.74万元。其中:财政拨款收入3929.34万元,占总收入的99.96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.4万元,占总收入的0.04%。与上年对比收入减少437.85万元,其中:财政拔款收入减少206.56万元,其他收入减少231.29万元,主要原因分析:一是根据市委、市政府要求,进行了机构调整,将招商考核办公室划归昆明市投资促进局,减少了相应的业务经费及人员经费;二是根据市财政局要求,按比例压缩项目经费;三是2016年清理以前年度的存量资金,经市委、市政府批准后,作为项目经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会组织部2016年度支出合计4021.48万元。其中:基本支出1970.8万元,占总支出的49.01%;项目支出2050.68万元,占总支出的50.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少528.44万元,减少11.61%,主要原因分析:一是公务车辆改革,公务车辆运行维护费用较上年有所减少;二是因职能调整,减少招商引资考核项目压缩项目预算。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为1970.8万元,与上年对比增加662.7万元,增长50.66%。主要原因分析:受工资体制改革及公用经费定额标准调整、补缴纳2015年以前养老保险、目标管理绩效考核奖励等因素影响,保障机关运转的人员经费支出及公用支出较上年有所增长,基中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.63%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2050.68万元,与上年对比减少1191.14万元,减少36.74%。主要原因是根据市委、市政府要求,减少招商引资考核项目、压缩项目预算,减少相应工作经费支出。具体项目开支及开展工作情况,用于开展党的组织工作的项目支出1121.64万元,占项目支出的54.7%;用于开展干部工作的项目支出504.15万元,占项目支出的24.58%;用于开展人才工作的项目支出424.89万元,占项目支出的20.72%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出3929.34万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比减少216.74万元,减少5.23%。主要原因是根据市委、市政府要求,减少招商引资考核项目、压缩项目预算,减少相应工作经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务(类)支出3929.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.96%。主要用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及开展组织工作、干部工作、人才工作完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.85万元,支出决算为30.23万元,完成预算的48.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22.65万元,完成预算的66.91%;公务接待费支出决算为7.58万元,完成预算的94.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是因公出国境费,2016年没有出国(境)人员,没有出国(境)经费支出;二是公务用车购置及运行费,2016年因车辆改革,车辆编制数及实有数减少,相应的车辆运行费减少;三是公务接待费,经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神及厉行节约反对浪费相关规定,大力压缩“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.12万元,下降43.34%。其中:因公出国(境)费支出决算减少9.56万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.56万元,下降34.45%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神及厉行节约反对浪费相关规定,大力压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.65万元,占74.90%;公务接待费支出7.58万元,占25.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.65万元。2016年度,部机关开支财政拨款的公务用车上半年保有量为14辆,7月份实施公务车辆改革后,车辆编制数2辆,实有数2辆。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22.65万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,主要用于部机关日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.58万元。其中:国内接待费支出7.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次155人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我市检查指导工作、省内外组织部门到我市考察调研,按规定产生的公务接待费支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会组织部2016年机关运行经费支出139.09万元,与上年对比增加14.17万元,增长11.34%,主要原因是受公用经费定额标准调整影响,相关经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、职工福利费、工会经费、公务车辆运行维护费等保障部门日常运行的各项工作支出。

(二)其他重要事项情况说明

1. 政府采购决算。2016年政府采购决算数76.49万元,采购项目严格按照政府采购相关规定进行申报,经批准后组织实施。主要用于市党代会及人大、政协“两会”选举服务、干部教育工作教材采购及服务型党组织综合平台监控系统采购。

2.绩效管理信息。2016年项目经费全部采取绩效目标管理,各项经费支出事前有预算、事中有监督、事后有总结。

3.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,部机关固定资产总额1773.02万元,资产使用状况良好。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件: 中共昆明市委组织部2016年度部门决算表

中国共产党昆明市委员会组织部

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.85万元,支出决算为30.23万元,完成预算的48.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22.65万元,完成预算的66.91%;公务接待费支出决算为7.58万元,完成预算的94.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是因公出国境费,2016年没有出国(境)人员,没有出国(境)经费支出;二是公务用车购置及运行费,2016年因车辆改革,车辆编制数及实有数减少,相应的车辆运行费减少;三是公务接待费,经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神及厉行节约反对浪费相关规定,大力压缩“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.12万元,下降43.34%。其中:因公出国(境)费支出决算减少9.56万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.56万元,下降34.45%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神及厉行节约反对浪费相关规定,大力压缩“三公”经费支出

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.65万元,占74.90%;公务接待费支出7.58万元,占25.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.65万元。2016年度,部机关开支财政拨款的公务用车上半年保有量为14辆,7月份实施公务车辆改革后,车辆编制数2辆,实有数2辆。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22.65万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,主要用于部机关日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.58万元。其中:国内接待费支出7.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次155人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我市检查指导工作、省内外组织部门到我市考察调研,按规定产生的公务接待费支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位:中国共产党昆明市委员会组织部

单位:万元

项 目

行次

预算数

决算统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

61.85

30.23

1.因公出国(境)费

3

20

0

2.公务用车购置及运行维护费

4

33.85

22.65

  (1)公务用车购置费

5

0

0

  (2)公务用车运行维护费

6

33.85

22.65

3.公务接待费

7

8

7.58

  (1)国内接待费

8

7.58

        其中:外事接待费

9


  (2)国(境)外接待费

10


(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

3.公务用车购置数(辆)

14

0

4.公务用车保有量(辆)

15

14

5.国内公务接待批次(个)

16

9

    其中:外事接待批次(个)

17


6.国内公务接待人次(人)

18

155

    其中:外事接待人次(人)

19


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


二、机关运行经费

22


(一)行政单位

23


(二)参照公务员法管理事业单位

24


注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

  2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



昆明市财政局版权所有 ALL Rights Resered
滇ICP备07000700号

滇公网安备 53011402000139号