• 索 引 号:015113227-201709-121958
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 昆明市财政局
  • 发文日期:2017-09-30 11:56
  • 名  称:昆明市信访局2016年度部门决算公开说明
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昆明市信访局2016年度部门决算

第一部分  昆明市信访局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责接待和办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向市委、市政府及领导的来信来访事项,保证信访渠道畅通。

2、负责研究、拟定全市信访工作的有关政策和地方性法规、规章。

3、承办市委、市政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项,承办网上信访事项,并负责督促检查办理的情况。

4、负责反映来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题,综合分析信访信息,调查研究信访突出问题。

5、协调督导解决重要信访问题,协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、依法疏导、化解、处置群众越级走访和到市的上访及异常突发信访案件,及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷,维护社会稳定。

  7、承担昆明市信访工作联席会议办公室的工作。

8、负责全市信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作,协调指导监督检查、考核奖惩工作。

9、网上信访事项的受理办理。

10、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导,周密安排部署

市委、市政府高度重视信访工作,主要领导多次听取信访工作汇报,亲自带头包案化解疑难复杂信访问题,多次就信访维稳工作做出重要批示和指示,市委常委会议、市政府常务会议多次专题研究全市信访维稳工作,解决实际困难和问题。

2.畅通信访渠道,强化阳光信访

结合开展“两学一做”专题学习教育活动的要求,继续深入推进领导干部接访下访活动,用好视频接访系统,配合做好纪检监察政法信访解决群众诉求“四级联动”工作,不断拓宽信访诉求渠道,强化把接访下访作为转变工作作风,做好群众工作的载体,把视频接访系统、“四级联动”建设作为推进信访工作信息化的重要手段。

3.全力化解积案,强化责任信访

一是市领导带头包案,把积案化解当做重要工作抓好、抓实。按照中央和省的部署,昆明市委、市政府对开展领导包案和信访积案集中攻坚工作高度重视,书记、市长亲自批示提出工作要求,并带头包案处理信访重点案件。二是坚持矛盾纠纷排查化解常态化、制度化、长期化。把可能引发信访问题的苗头和其他不稳定因素全部纳入视线,特别加强对重点地区、重点问题、重点人员的滚动摸排,确保不留死角盲点。

4.规范基础业务,强化法治信访

一是深入开展“信访法治建设年”活动,推进涉法涉诉信访改革,落实通过法定途径分类处理信访诉求和引导群众依法逐级走访办法,将涉及民商事、行政、刑事等诉讼权利救济的信访事项从普通信访事项中分离出来,由政法机关依法处理;对可导入法律渠道解决的信访案件,引导信访人通过诉讼、仲裁和复议途径处理;纵向上明晰各层级责任,横向上明确归口关系,进一步明确了信访受理范围和层级职责。全面规范办信、接访、网上信访、督查督办、办理、复查、复核等业务规则,优化流程、完善机制,提高业务工作规范化和标准化水平。二是持续开展律师参与信访接待工作,推进信访工作法治化水平,解释宣传法律法规,引导信访人依法理性维权。目前,共有24家律师事务所参与接访。全年共有208名律师接访412批次4196人次。

5.加强督查督办,提高工作实效

中央信访工作督查组和省委信访维稳工作联合督查组分别到昆明进行督导检查信访工作,对我市的信访工作给予充分肯定。在配合做好相关工作的同时,进一步加大统筹督查信访事项工作力度,加强督查督办,提高督查工作效能和权威,加大解决和化解信访突出问题力度,加强对热点信访事项的督查督办。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市信访局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。单位是:中共昆明市委昆明市人民政府信访局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市信访局2016年末实有人员编制31人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休2人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表





公开01表


编制单位:中共昆明市委昆明市人民政府信访局




单位:万元


收     入

支     出


项   目

行次

金额

项   目

行次

金额


栏   次


1

栏   次


2


一、财政拨款收入

1

1200.03

一、一般公共服务支出

32

1161.22


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

33



二、上级补助收入

3


三、国防支出

34



三、事业收入

4


四、公共安全支出

35



四、经营收入

5


五、教育支出

36



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

37



六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

38




8


八、社会保障和就业支出

39




9


九、医疗卫生与计划生育支出

40




10


十、节能环保支出

41




11


十一、城乡社区支出

42




12


十二、农林水支出

43




13


十三、交通运输支出

44




14


十四、资源勘探信息等支出

45




15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、国土海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

38.81


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、其他支出

52



22


二十二、债务还本支出

53



23


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

24

1200.03

本年支出合计

55

1200.03

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

56


年初结转和结余

26


其中:提取职工福利基金

57


其中:项目支出结转和结余

27


      转入事业基金

58



28


年末结转和结余

59



29


其中:项目支出结转和结余

60



30



61


总计

31

1200.03

总计

62

1200.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












二、收入决算表











公开02表

编制单位:中共昆明市委昆明市人民政府信访局






单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

1,200.03

1,200.03






201

一般公共服务支出

1,161.22

1,161.22






20136

其他共产党事务支出

1,161.22

1,161.22






2013601

  行政运行

1,161.22

1,161.22






221

住房保障支出

38.81

38.81






22102

住房改革支出

38.81

38.81






2210201

  住房公积金

38.81

38.81
























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表










公开03表

编制单位:中共昆明市委昆明市人民政府信访局






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,200.03

741.05

458.98




201

一般公共服务支出

1,161.22

702.23

458.98




20136

其他共产党事务支出

1,161.22

702.23

458.98




2013601

  行政运行

1,161.22

702.23

458.98




221

住房保障支出

38.81

38.81





22102

住房改革支出

38.81

38.81





2210201

  住房公积金

38.81

38.81





















注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表







公开04表

编制单位:中共昆明市委昆明市人民政府信访局



单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,200.03

一、一般公共服务支出

30

1,161.22

1,161.22


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、医疗卫生与计划生育支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

38.81

38.81



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

1,200.03

本年支出合计

53

1,200.03

1,200.03


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54




  一般公共预算财政拨款

26



55




  政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




合计

29

1,200.03

合计

58

1,200.03

1,200.03


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。














五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表














公开05表


编制单位:中共昆明市委昆明市人民政府信访局







单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计




1200.03

741.05

458.98

1200.03

741.05

458.98






201



一般公共服务支出




1161.22

702.23

458.98

1161.22

702.23

458.98






201

36


其他共产党事务支出




1161.22

702.23

458.98

1161.22

702.23

458.98






201

36

01

  行政运行




1161.22

702.23

458.98

1161.22

702.23

458.98






221



住房保障支出




38.81

38.81


38.81

38.81







221

02


住房改革支出




38.81

38.81


38.81

38.81







221

02

01

  住房公积金




38.81

38.81


38.81

38.81











































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。































六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表


编制单位:

中共昆明市委昆明市人民政府信访局

                             单位:万元


人员经费

公用经费


科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

649.14

302

商品和服务支出

53.09

310

其他资本性支出



30101

基本工资

107.58

30201

办公费

7.30

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

171.33

30202

印刷费

2.45

31002

办公设备购置



30103

奖金

201.42

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

42.06

30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费


30205

水费

0.50

31006

大型修缮



30107

绩效工资


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.53

30207

邮电费

2.62

31008

物资储备



30109

职业年金缴费

36.21

30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

38.81

30211

差旅费

1.90

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费


30213

维修(护)费

4.19

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金


30215

会议费

4.22

31020

产权参股



30305

生活补助


30216

培训费

4.10

31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费

3.00

304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

38.81

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费

5.14

30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费

9.60

30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

7.45

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

0..63





人员经费合计

687.96

公用经费合计

53.09


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
















七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开07表

编制单位:中共昆明市委昆明市人民政府信访局









单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。






























八、财政专户管理资金收入支出决算表
















公开08表

编制单位:中共昆明市委昆明市人民政府信访局











单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计





















































































































注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。




























九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表




公开09表

编制单位:中共昆明市委昆明市人民政府信访局

单位:万元

项 目

行次

预算数

决算统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2


14.45

1.因公出国(境)费

3



2.公务用车购置及运行维护费

4


7.45

  (1)公务用车购置费

5



  (2)公务用车运行维护费

6


7.45

3.公务接待费

7


7

  (1)国内接待费

8

7

        其中:外事接待费

9


  (2)国(境)外接待费

10


(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12


2.因公出国(境)人次数(人)

13


3.公务用车购置数(辆)

14


4.公务用车保有量(辆)

15

1

5.国内公务接待批次(个)

16

53

    其中:外事接待批次(个)

17


6.国内公务接待人次(人)

18

750

    其中:外事接待人次(人)

19


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


二、机关运行经费

22

53.09

(一)行政单位

23

53.09

(二)参照公务员法管理事业单位

24


注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

  2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。









第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市信访局年度收入合计1200.03万元。其中:财政拨款收入1200.03万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比上升28%,主要原因分析:

1、机关事业单位工作人员养老保险制度改革而产生的社会保障缴费。2、全市信访总量虽然连年下降,但仍在高位运行,矛盾纠纷存量大、增量多、化解难度大。群众维权意识不断增强,各种矛盾的突发性、关联性、耦合性特征更加明显。信访工作任务依然艰巨繁重,解决化解矛盾纠纷依然任重道远。

二、支出决算情况说明

2、昆明市信访局2016年度支出合计1200.03万元。其中:基本支出741.05万元,占总支出的62%;项目支出458.98万元,占总支出的38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比上升28%,主要原因分析:一是机关事业单位工作人员养老保险制度改革;二是全市矛盾纠纷存量大、增量多、化解难度大。群众维权意识不断增强,各种矛盾的突发性、关联性、耦合性特征更加明显。信访工作任务依然艰巨繁重,解决化解矛盾纠纷依然任重道远。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障昆明市信访局机关正常运转的日常支出741.05万元。与上年对比上升51%,主要原因分析:机关事业单位工作人员养老保险制度改革而产生的社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

(二)项目支出情况

3、2016年度用于保障昆明市信访局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出458.98万元。与上年对比上升3%,主要原因分析全市矛盾纠纷存量大、增量多、化解难度大。群众维权意识不断增强,各种矛盾的突发性、关联性、耦合性特征更加明显。信访工作任务依然艰巨繁重,解决化解矛盾纠纷依然任重道远。

具体项目开支及开展工作情况:

1、市委、市政府高度重视信访工作,主要领导多次听取信访工作汇报,亲自带头包案化解疑难复杂信访问题,多次就信访维稳工作做出重要批示和指示,市委常委会议、市政府常务会议多次专题研究全市信访维稳工作,解决实际困难和问题。

2、结合开展“两学一做”专题学习教育活动的要求,继续深入推进领导干部接访下访活动,用好视频接访系统,配合做好纪检监察政法信访解决群众诉求“四级联动”工作,不断拓宽信访诉求渠道,强化把接访下访作为转变工作作风,做好群众工作的载体,把视频接访系统、“四级联动”建设作为推进信访工作信息化的重要手段。

3、全力化解积案,强化责任信访。一是市领导带头包案,把积案化解当做重要工作抓好、抓实。二是坚持矛盾纠纷排查化解常态化、制度化、长期化。三是进一步健全赴京劝返工作机制,落实劝返工作经费,加强人员、通讯、交通保障力度。

4、规范基础业务,强化法治信访。一是深入开展“信访法治建设年”活动,推进涉法涉诉信访改革,落实通过法定途径分类处理信访诉求和引导群众依法逐级走访办法,将涉及民商事、行政、刑事等诉讼权利救济的信访事项从普通信访事项中分离出来,由政法机关依法处理;对可导入法律渠道解决的信访案件,引导信访人通过诉讼、仲裁和复议途径处理;纵向上明晰各层级责任,横向上明确归口关系,进一步明确了信访受理范围和层级职责。二是持续开展律师参与信访接待工作,推进信访工作法治化水平,解释宣传法律法规,引导信访人依法理性维权。

5、加强督查督办,提高工作实效。一是中央信访工作督查组和省委信访维稳工作联合督查组分别到昆明进行督导检查信访工作,对我市的信访工作给予充分肯定。二是由市信联办牵头,市纪委、市委市政府两个目督办共同参与,对久拖不决、群众反映强烈、社会关注度高的重大疑难信访问题进行联合督办。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出1200.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上升28%,主要原因分析:一是机关事业单位工作人员养老保险制度改革;二是全市矛盾纠纷存量大、增量多、化解难度大。信访工作任务依然艰巨繁重,解决化解矛盾纠纷依然任重道远。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出1200.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出等人员经费支出;办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、公务用车运行费等日常公用经费支出;为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为14.45万元,完成预算的69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.45万元,完成预算的62%;公务接待费支出决算为7万元,完成预算的78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:原因:一是2016年公务用车制度改革后,公务用车从原有的5辆减少为1辆,我局严格按照公务用车使用管理规定执行,因此公务用车的费用有所下降。二是认真贯彻执行相关文件精神,在公务接待中,加强对国内公务接待经费的预算管理,严格执行国内公务接待标准,实行接待费支出总额控制制度,坚持从严从简,勤俭办一切事业,降低公务活动成本;坚持依法依规,遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定,严格按程序办事;严格控制经费支出总额,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格审批,强化管理,严禁超规格、超标准接待,严禁扩大接待范围、增加接待项目。进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,推进党政机关厉行节约反对浪费,建设节约型机关

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.55万元,下降15%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.55万元,下降15%;公务接待费支出决算与上年持平。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2016年公务用车制度改革后,我局严格按照公务用车使用管理规定执行,因此公务用车的费用有所下降。二是认真贯彻执行相关文件精神,在公务接待中,加强对公务接待经费的预算管理,严格执行国内公务接待标准,坚持从严从简,弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.45万元,占52%;公务接待费支出7万元,占48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.45万元,开支财政拨款的公务用车保有量为上半年5辆,下半年公务用车制度改革后为1辆。主要用于信访工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7万元。其中:

国内接待费支出7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次750人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中央、省级信访部门对信访工作调研、督查等;以及外省、地州信访部门对信访工作的调研研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市信访局2016年机关运行经费支出53.09万元,与上年对比下降13%,主要原因是按照相关规定厉行节约、严格管理。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、培训费、会议费、公务用车运行费等。

(二)其他重要事项情况说明

截止2015年年末固定资产907460.47元。其中2016年度新增资产18750.00元、减少资产305300.00元。固定资产包括:办公设备(台式计算机、笔记本电脑、打印机、扫描仪、传真机、复印机等)、办公家具(办公桌、办公椅、沙发、茶几、文件柜、会议桌、会议椅、)、公务用车。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件: 昆明市信访局2016年度部门决算表

昆明市信访局2016年度部门决算“三公”经费

第一部分 昆明市信访局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责接待和办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向市委、市政府及领导的来信来访事项,保证信访渠道畅通。

2、负责研究、拟定全市信访工作的有关政策和地方性法规、规章。

3、承办市委、市政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项,承办网上信访事项,并负责督促检查办理的情况。

4、负责反映来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题,综合分析信访信息,调查研究信访突出问题。

5、协调督导解决重要信访问题,协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、依法疏导、化解、处置群众越级走访和到市的上访及异常突发信访案件,及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷,维护社会稳定。

  7、承担昆明市信访工作联席会议办公室的工作。

8、负责全市信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作,协调指导监督检查、考核奖惩工作。

9、网上信访事项的受理办理。

10、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导,周密安排部署

市委、市政府高度重视信访工作,主要领导多次听取信访工作汇报,亲自带头包案化解疑难复杂信访问题,多次就信访维稳工作做出重要批示和指示,市委常委会议、市政府常务会议多次专题研究全市信访维稳工作,解决实际困难和问题。

2.畅通信访渠道,强化阳光信访

结合开展“两学一做”专题学习教育活动的要求,继续深入推进领导干部接访下访活动,用好视频接访系统,配合做好纪检监察政法信访解决群众诉求“四级联动”工作,不断拓宽信访诉求渠道,强化把接访下访作为转变工作作风,做好群众工作的载体,把视频接访系统、“四级联动”建设作为推进信访工作信息化的重要手段。

3.全力化解积案,强化责任信访

一是市领导带头包案,把积案化解当做重要工作抓好、抓实。按照中央和省的部署,昆明市委、市政府对开展领导包案和信访积案集中攻坚工作高度重视,书记、市长亲自批示提出工作要求,并带头包案处理信访重点案件。二是坚持矛盾纠纷排查化解常态化、制度化、长期化。把可能引发信访问题的苗头和其他不稳定因素全部纳入视线,特别加强对重点地区、重点问题、重点人员的滚动摸排,确保不留死角盲点。

4.规范基础业务,强化法治信访

一是深入开展“信访法治建设年”活动,推进涉法涉诉信访改革,落实通过法定途径分类处理信访诉求和引导群众依法逐级走访办法,将涉及民商事、行政、刑事等诉讼权利救济的信访事项从普通信访事项中分离出来,由政法机关依法处理;对可导入法律渠道解决的信访案件,引导信访人通过诉讼、仲裁和复议途径处理;纵向上明晰各层级责任,横向上明确归口关系,进一步明确了信访受理范围和层级职责。全面规范办信、接访、网上信访、督查督办、办理、复查、复核等业务规则,优化流程、完善机制,提高业务工作规范化和标准化水平。二是持续开展律师参与信访接待工作,推进信访工作法治化水平,解释宣传法律法规,引导信访人依法理性维权。目前,共有24家律师事务所参与接访。全年共有208名律师接访412批次4196人次。

5.加强督查督办,提高工作实效

中央信访工作督查组和省委信访维稳工作联合督查组分别到昆明进行督导检查信访工作,对我市的信访工作给予充分肯定。在配合做好相关工作的同时,进一步加大统筹督查信访事项工作力度,加强督查督办,提高督查工作效能和权威,加大解决和化解信访突出问题力度,加强对热点信访事项的督查督办。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市信访局2016年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。单位是:中共昆明市委昆明市人民政府信访局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市信访局2015年度末实有人员编制数32人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员3人)。财政全额拨款供养人员32人。

离退休人员12人。其中:离休2人,退休10人。

实有车辆编1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算“三公”经费表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表单位:万元

项 目

行次

2016年度预算统计数

2016年度决算统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

21.00

14.45

1.因公出国(境)费

3



2.公务用车购置及运行维护费

4

12.00

7.45

  (1)公务用车购置费

5



  (2)公务用车运行维护费

6

12.00

7.45

3.公务接待费

7

9.00

7.00

  (1)国内接待费

8

9.00

7.00

  (2)国(境)外接待费

9



(二)相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11


2.因公出国(境)人次数(人)

12


3.公务用车购置数(辆)

13


4.公务用车保有量(辆)

14


5.国内公务接待批次(个)

15


6.国内公务接待人次(人)

16


7.国(境)外公务接待批次(个)

17


8.国(境)外公务接待人次(人)

18


二、机关运行经费

19


(一)行政单位

20

53.09

(二)参照公务员法管理事业单位

21


注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

  2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2016年度部门决算“三公”经费情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市信访局2016年度收入合计1200.03万元。其中:财政拨款收入1200.03万元,占总收入的100%。与上年对比上升28%,主要原因:1、机关事业单位工作人员养老保险制度改革而产生的社会保障缴费。2、全市信访总量虽然连年下降,但仍在高位运行,矛盾纠纷存量大、增量多、化解难度大。全市的信访工作任务依然艰巨繁重,解决化解矛盾纠纷依然任重道远。

  二、支出决算情况说明

昆明市信访局2016年度支出合计1200.03万元。其中:基本支出741.05万元,占总支出的62%;项目支出458.98万元,占总支出的38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比上升28%,主要原因分析:一是机关事业单位工作人员养老保险制度改革;二是全市矛盾纠纷存量大、增量多、化解难度大。全市的信访工作任务依然艰巨繁重,解决化解矛盾纠纷依然任重道远。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障昆明市信访局机关正常运转的日常支出741.05万元。与上年对比上升51%,主要原因分析:机关事业单位工作人员养老保险制度改革而产生的社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障昆明市信访局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出458.98万元。与上年对比上升3%,主要原因分析全市矛盾纠纷存量大、增量多、化解难度大。全市的信访工作任务依然艰巨繁重,解决化解矛盾纠纷依然任重道远。

具体项目开支及开展工作情况:

1、市委、市政府高度重视信访工作,主要领导多次听取信访工作汇报,亲自带头包案化解疑难复杂信访问题,多次就信访维稳工作做出重要批示和指示,市委常委会议、市政府常务会议多次专题研究全市信访维稳工作,解决实际困难和问题。

2、结合开展“两学一做”专题学习教育活动的要求,继续深入推进领导干部接访下访活动,用好视频接访系统,配合做好纪检监察政法信访解决群众诉求“四级联动”工作,不断拓宽信访诉求渠道,强化把接访下访作为转变工作作风,做好群众工作的载体,把视频接访系统、“四级联动”建设作为推进信访工作信息化的重要手段。

3、全力化解积案,强化责任信访。一是市领导带头包案,把积案化解当做重要工作抓好、抓实。二是坚持矛盾纠纷排查化解常态化、制度化、长期化。三是进一步健全赴京劝返工作机制,落实劝返工作经费,加强人员、通讯、交通保障力度。

4、规范基础业务,强化法治信访。一是深入开展“信访法治建设年”活动,推进涉法涉诉信访改革,落实通过法定途径分类处理信访诉求和引导群众依法逐级走访办法,将涉及民商事、行政、刑事等诉讼权利救济的信访事项从普通信访事项中分离出来,由政法机关依法处理;对可导入法律渠道解决的信访案件,引导信访人通过诉讼、仲裁和复议途径处理;纵向上明晰各层级责任,横向上明确归口关系,进一步明确了信访受理范围和层级职责。二是持续开展律师参与信访接待工作,推进信访工作法治化水平,解释宣传法律法规,引导信访人依法理性维权。

5、加强督查督办,提高工作实效。一是中央信访工作督查组和省委信访维稳工作联合督查组分别到昆明进行督导检查信访工作,对我市的信访工作给予充分肯定。二是由市信联办牵头,市纪委、市委市政府两个目督办共同参与,对久拖不决、群众反映强烈、社会关注度高的重大疑难信访问题进行联合督办。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出1200.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上升28%,主要原因分析:一是机关事业单位工作人员养老保险制度改革;二是全市矛盾纠纷存量大、增量多、化解难度大。全市的信访工作任务依然艰巨繁重,解决化解矛盾纠纷依然任重道远。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务(类)支出1200.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出等人员经费支出;办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、公务用车运行费等日常公用经费支出;为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为14.45万元,完成预算的69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.45万元,完成预算的62%;公务接待费支出决算为7万元,完成预算的78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:原因:一是2016年公务用车制度改革后,公务用车从原有的5辆减少为1辆,我局严格按照公务用车使用管理规定执行,因此公务用车的费用有所下降。二是认真贯彻执行相关文件精神,在公务接待中,加强对国内公务接待经费的预算管理,严格执行国内公务接待标准,实行接待费支出总额控制制度,坚持从严从简,勤俭办一切事业,降低公务活动成本;坚持依法依规,遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定,严格按程序办事;严格控制经费支出总额,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格审批,强化管理,严禁超规格、超标准接待,严禁扩大接待范围、增加接待项目。进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,推进党政机关厉行节约反对浪费,建设节约型机关

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比,比2015年度支出数减少2.55万元,下降15%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.55万元,下降15%;公务接待费支出决算与上年持平。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2016年公务用车制度改革后,我局严格按照公务用车使用管理规定执行,因此公务用车的费用有所下降。二是认真贯彻执行相关文件精神,在公务接待中,加强对公务接待经费的预算管理,严格执行国内公务接待标准,坚持从严从简,弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.45万元,占52%;公务接待费支出7万元,占48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.45万元,开支财政拨款的公务用车保有量为上半年5辆,下半年公务用车制度改革后为1辆。主要用于信访工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7万元。其中:

国内接待费支出7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次750人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中央、省级信访部门对信访工作调研、督查等;以及外省、地州信访部门对信访工作的调研研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


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